赣州蓉江新区经济发展局2021年度部门决算

第一部分经济发展局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分经济发展局概况

一、部门主要职能

蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会内设机构，正科级，负责赣州蓉江新区管理范围内经济发展各项工作。

单位主要职能有：

（一）负责编制全区经济社会发展规划及产业发展规划；

（二）负责全区项目的核准备案和政府为投资主体的项目审批工作;

（三）负责经济政策信息的收集研究、相关产业的专题调研及促进产业发展政策措施的制定;

（四）负责项目开发和编制工作；

（五）负责全区统计工作，负责上级政府部门下达的各项普查及调查任务;

（六）负责综合管理全区安全生产工作、依法行使安全生产监督管理权;

（七）负责协调全区农村公路等交通运输管理工作;

（八）负责拟订全区服务业发展规划及对服务业的管理和服务工作;

（九）负责协调物价相关工作;

（十）负责对接发改、统计、安监、交通、物价、公路等单位；

（十一）受区党工委、管委会委托，负责苏区振兴发展的综合协调工作，负责全区创新创业服务工作；

（十二）完成区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为赣州蓉江新区经济发展局。

本部门2021年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件1-10。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3928.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计3928.76万元，较2020年增加2648.17万元，增长206.79%，主要原因是：中央预算内补助资金及其他上级补助资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3928.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3928.76万元，其中本年支出合计3928.76万元，较2020年增加2648.17万元，增长206.79%，主要原因是：划拨给建设单位的中央预算内补助资金及其他上级补助资金增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出137.22万元，占3.49%；项目支出3791.54万元，占96.51%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1484.04万元，决算数为3928.76万元，完成年初预算的264.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为385.74万元，决算数为540.14万元，完成年初预算的140.03%。主要原因是获取上级补助资金进行支出。

（二）教育支出年初预算数为0.99万元，决算数为 0.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是按照年初计划拨付资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为20万元，决算数为2000万元，完成年初预算的10000%，主要原因是获取上级补助资金进行支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为10.97万元，决算数为308.34万元，完成年初预算的2810.76%，主要原因是获取上级补助资金进行支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为7.67万元，决算数为6.06万元，完成年初预算的79.01%，主要原因是在职人员医保缴费基数调整。

（六）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为41.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是获取上级补助资金进行支出。

（七）农林水支出年初预算数为8万元，决算数为3万元，完成年初预算的37.5%，主要原因是调整预算项目支出。

（八）交通运输支出年初预算数为1030万元，决算数为1007.08万元，完成年初预算的97.77%，主要原因是调整预算项目支出。

（九）商业服务业等支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是调整预算项目支出。

（十）住房保障支出年初预算数为15.67万元，决算数为11.75万元，完成年初预算的74.98%，主要原因是调整预算项目支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是获取上级补助资金进行支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.22万元，其中：

（一）工资福利支出122.58万元，较2020年增加13.7万元，增长12.59%，主要原因是：机构改革，我单位新增人员。

（二）商品和服务支出14.64万元，较2020年增减少12.32万元，下降45.70%，主要原因是：落实过紧日子要求压减采购支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年无变化。

（四）资本性支出0万元，较2020年无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为1.94万元，完成预算的12.94%，决算数较2020年增加0.59万元，增长43.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为1.94万元，完成预算的12.94%，决算数较2020年增加0.59万元，增长43.48%，主要原因是业务量增大，接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是年初预算过高。全年国内公务接待37批，累计接待222人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；全年购置公务用车0辆；年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.64万元，较上年决算数减少12.32万元，降低45.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见附件10。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金4424.15万元，占项目支出总额的116.68%。

组织对“安全生产专项”、“道路隐患整治”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：两个项目均属于“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6682.47万元。从评价情况来看，全年部门整体支出绩效目标科学、规范，评价标准和评价方法准确有效，对财政预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，并形成评价结论，对发现的决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件11-12。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件13。

第四部分名词解释

一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。