赣州市公安局蓉江新区分局
2022 年部门预算
目 录
第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2022 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订分局工作的规范性文件，并组织实施。
2.掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施。
3.组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。
4.依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。
5.组织实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。
6.帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。
二、部门基本情况
赣州市公安局蓉江新区分局属行政单位，财务隶属市本级，单位行政编制数90人，在编在岗行政实有人数78人。在职人员总数319人，其中民警78人，辅警241人。内设职能部门11个，分别为：情报信息中心、政工科、治安管理大队、刑事侦查大队、特巡警大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、指挥中心、警务保障室、潭东派出所、潭口派出所、高校园区派出所。
第二部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2022 年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年度部门收入预算总额2933.31万元，较上年预算安排增加90.16万元，其中一般公共预算拨款收入2933.31万元，较上年增加90.16万元。
（二）支出预算情况
2022年度部门支出总预算2933.31万元，较上年预算安排增加90.16万元，因在职在岗人员较上年增加及加大了项目资金的投入。其中：
按支出项目类别划分：基本支出79.06万元，较上年预算安排增加12.17万元，其中商品和服务支出79.06万元，较上年预算安排增加12.17万元；项目支出2854.25万元，其中商品和服务支出1137.18万元，工资福利支出1717.07万元。较上年预算安排增加77.99万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2822.31万元，较上年预算安排增加24.16万元；科学技术支出111万元，较上年预算安排增加66万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1717.07万元,较上年预算安排减少17.07 万元;商品和服务支出 1216.24万元,较上年预算安排增加 141.20万元，。
（三）财政拨款支出情况
2022年度部门财政拨款支出预算数2933.31万元，较上年预算安排数2843.15万元增加90.16万元，因在职在岗人员较上年增加及加大了项目资金的投入；
按支出项目类别划分：基本支出79.06万元，其中商品和服务支出79.06万元，较上年预算安排增加12.17万元；项目支出2854.25万元，其中商品和服务支出1137.18万元，工资福利支出1717.07万元。较上年预算安排增加77.99万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2822.31万元，较上年预算安排增加24.16万元；科学技术支出111万元，较上年预算安排增加66万元。
（四）政府性基金情况
2022 年赣州市公安局蓉江新区分局无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022 年赣州市公安局蓉江新区分局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022 年部门机关运行费预算 79.06万元，比 2021 年预算增加12.17万元，较上年增加18.19%，因在职在岗人员较上年增加。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022 年部门所属各单位政府采购总额2941.21万元，其中： 政府采购货物预算2465.53万元、 政府采购工程预算 0 万
元、政府采购服务预算 475.68万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆22辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车22辆。
2022 年部门预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无，由市财政预算安排，已于市财政列支并公开。
（九）绩效目标设置情况
2022 年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金827.78万元：
1.项目名称：装备购置经费
（1）项目概述：为反恐处突、治安维稳、交通疏导、立体防控等执法执勤提供保障，为广大市民提供便民服务。
（2）立项依据：关于印发《江西省县级公安机关特巡警大队（应急处突队）建设指导意见》和《江西省公安特警队（应急处突队）装备配备标准表（试行）的通知》、《关于推进全省公安机关食品药品环境犯罪侦查部门技术装备建设的通知》。
（3）实施主体：赣州市公安局蓉江新区分局
（4）实施周期：当年项目
（5）年度预算安排：装备购置经费190万元。
（6）年度绩效目标：
数量指标：支持公安机关部门数=1个
质量指标：装备购置合格率>=90%
时效指标：装备购置及时率>=90%
成本指标：防爆装甲车费用支出总金额<=150万元
食品药品侦查设备费用支出总金额<=40万元
经济效益指标：公安队伍整体形象进一步提高
可持续影响指标：公众安全感持续提高
满意度指标：公众对公安工作的满意度>=90%
2.项目名称：雪亮工程建设
（1）项目概述：在农村主要道路关键节点、人员密集区域、重点要害场所部署相应的人像、人体特征、车辆等职能化摄像机，搭建前端多维感知体系，建设视频监控共享实战平台；建设公安视频专网和互联网边界安全加固、视频专网数据中心四个方面进行网络安全的建设。
（2）立项依据：《关于加强法治乡村建设的实施意见》；市委、市政府办《赣州市开展全国市域社会治理现代化试点工作实施方案》；市委政法委、市公安局《赣州市农村“雪亮工程”建设指导意见》；《关于进一步推进全省“雪亮工程”建设联网应用工作的通知》；《赣州市公共安全视频监控联网应用“雪亮工程”建设规划》文件。
（3）实施主体：赣州市公安局蓉江新区分局
（4）实施周期：当年项目
（5）年度预算安排：雪亮工程建设452.78万元
（6）年度绩效目标：
数量指标：相关用数部门=1个
质量指标：装备采购合格率>=90%
时效指标：装备采购及时率>=90%
装备运行维护及时率>=90%
经济效益指标：社会面综合管控水平提升率>=10%
社会效益指标：公众安全感持续提高
满意度指标：公众对公安工作的满意度>=90%
3.项目名称：公安信息化建设及业务基础设施建设经费
（1）项目概述：为贯彻落实社会治安防控体系建设，进一步提升基层社会治理智能化水平，建设智慧社区安防平台，进行智慧社区监控视频整合，建设城市快警，进一步强化城区社会面巡逻防控，助力“双提升”工作，完善业务基础设施建设，进一步提升公安机关办公效率。
（2）立项依据：赣市平安办字[2020]5号关于印发《赣州市智慧安防小区建设指导意见》的通知；赣市公字[2021]50号关于印发《赣州市公安局“城市快警”勤务机制改革实施方案（试行）》的通知；《公安派出所建设标准》（建标100-2007）；《党政机关办公用房建设标准》；《公安机关业务技术用房建设标准》。
（3）实施主体：赣州市公安局蓉江新区分局
（4）实施周期：当年项目
（5）年度预算安排：公安信息化建设及业务基础设施建设经费185万元
（6）年度绩效目标：
数量指标：支持公安机关部门数=1个
建设快警驿站个数>=2个
质量指标：项目工程完工验收质量>=90%
时效指标：项目完成及时率>=90%
经济效益指标：城区社会面巡逻防控提高度进一步提高
可持续影响指标：公众安全感进一步提高
满意度指标：公众对公安工作的满意度>=90%
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：
因公出国（境）费 0万元,因2022 年赣州市公安局蓉江新区分局无因公出国（境）费支出预算。
公务接待费0万元,因赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费预算在市财政预算列支，由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。
公务用车运行维护费 0 万元,公务用车购置 0 万元，因赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费预算在市财政预算列支，由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。
第四部分 词释一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）
（三）对个人和家庭的补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出：反映用于购置固定资产、无形资产以及大型修缮等支出。
（五）其他支出：指除上述支出外的其他支出。
