目 录
第一部分 赣州蓉江新区农业农村工作办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区农业农村工作办公室概况
一、部门主要职能
赣州蓉江新区农业农村工作办公室主要职责:负责蓉江新区农业农村工作、林业、水利、森林防火、防汛抗旱、老建、扶贫移民等工作;负责蓉江新区多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、农机、农民体协等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数31人,其中在编人员5人,借调人员5人,退休人员0人;年末其他人员21人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:赣州蓉江新区农业农村工作办公室 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
36,622,222.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
50,599.68 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
30,357.98 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,180,000.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
35,294,823.85 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
66,440.60 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
本年收入合计 |
26 |
36,622,222.11 |
本年支出合计 |
56 |
36,622,222.11 |
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
58 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
36,622,222.11 |
总计 |
60 |
36,622,222.11 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
编制单位:赣州蓉江新区农业农村工作办公室 |
|
2019年度 |
|
公开02表 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
36,622,222.11 |
36,622,222.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,180,000.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,180,000.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,180,000.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
35,294,823.85 |
35,294,823.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
3,160,412.71 |
3,160,412.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
1,521,642.22 |
1,521,642.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
981,833.00 |
981,833.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
144,420.00 |
144,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
512,517.49 |
512,517.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
1,467,811.14 |
1,467,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林培育 |
726,000.00 |
726,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
691,811.14 |
691,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
586,600.00 |
586,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130310 |
水土保持 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
39,200.00 |
39,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130322 |
水利安全监督 |
4,200.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
30,080,000.00 |
30,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
19,500,000.00 |
19,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
5,830,000.00 |
5,830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,750,000.00 |
4,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||
编制单位:赣州蓉江新区农业农村工作办公室 |
2019年度 |
|
公开03表 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
36,622,222.11 |
1,669,040.48 |
34,953,181.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
35,294,823.85 |
1,521,642.22 |
33,773,181.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
3,160,412.71 |
1,521,642.22 |
1,638,770.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
1,521,642.22 |
1,521,642.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
981,833.00 |
0.00 |
981,833.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
144,420.00 |
0.00 |
144,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
512,517.49 |
0.00 |
512,517.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
1,467,811.14 |
0.00 |
1,467,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林培育 |
726,000.00 |
0.00 |
726,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
691,811.14 |
0.00 |
691,811.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
586,600.00 |
0.00 |
586,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130310 |
水土保持 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
39,200.00 |
0.00 |
39,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
28,200.00 |
0.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130322 |
水利安全监督 |
4,200.00 |
0.00 |
4,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶贫 |
30,080,000.00 |
0.00 |
30,080,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
19,500,000.00 |
0.00 |
19,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
5,830,000.00 |
0.00 |
5,830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,750,000.00 |
0.00 |
4,750,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:赣州蓉江新区农业农村工作办公室 |
|
|
|
|
公开04表 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
36,622,222.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,180,000.00 |
1,180,000.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
35,294,823.85 |
35,294,823.85 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
36,622,222.11 |
本年支出合计 |
56 |
36,622,222.11 |
36,622,222.11 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
36,622,222.11 |
总计 |
60 |
36,622,222.11 |
36,622,222.11 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:赣州蓉江新区农业农村工作办公室 |
2019年度 |
|
公开05表 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
36,622,222.11 |
1,669,040.48 |
34,953,181.63 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50,599.68 |
50,599.68 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
30,357.98 |
30,357.98 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1,180,000.00 |
0.00 |
1,180,000.00 |
||
213 |
农林水支出 |
35,294,823.85 |
1,521,642.22 |
33,773,181.63 |
||
21301 |
农业 |
3,160,412.71 |
1,521,642.22 |
1,638,770.49 |
||
2130101 |
行政运行 |
1,521,642.22 |
1,521,642.22 |
0.00 |
||
2130108 |
病虫害控制 |
981,833.00 |
0.00 |
981,833.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
144,420.00 |
0.00 |
144,420.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
512,517.49 |
0.00 |
512,517.49 |
||
21302 |
林业和草原 |
1,467,811.14 |
0.00 |
1,467,811.14 |
||
2130205 |
森林培育 |
726,000.00 |
0.00 |
726,000.00 |
||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
691,811.14 |
0.00 |
691,811.14 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
21303 |
水利 |
586,600.00 |
0.00 |
586,600.00 |
||
2130306 |
水利工程运行与维护 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
||
2130310 |
水土保持 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
||
2130314 |
防汛 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
||
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
39,200.00 |
0.00 |
39,200.00 |
||
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
28,200.00 |
0.00 |
28,200.00 |
||
2130322 |
水利安全监督 |
4,200.00 |
0.00 |
4,200.00 |
||
21305 |
扶贫 |
30,080,000.00 |
0.00 |
30,080,000.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
19,500,000.00 |
0.00 |
19,500,000.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
5,830,000.00 |
0.00 |
5,830,000.00 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
4,750,000.00 |
0.00 |
4,750,000.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
66,440.60 |
66,440.60 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:赣州蓉江新区农业农村工作办公室 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,459,750.40 |
302 |
商品和服务支出 |
209,290.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
158,688.00 |
30201 |
办公费 |
209,290.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
440,500.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
605,164.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
108,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50,599.68 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20,357.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
10,000.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
66,440.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,459,750.40 |
公用支出合计 |
209,290.08 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:赣州蓉江新区农业农村工作办公室 |
2019年度 |
公开07表 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
135,000.00 |
27,142.00 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
3.公务接待费 |
6 |
135,000.00 |
27,142.00 |
(1)国内接待费 |
7 |
135,000.00 |
27,142.00 |
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
35 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
300 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计3662.22万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年减少8901.53万元,下降70.85%;主要原因是:2018年支付赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司1亿元用于水生态治理、中小河流治理等水利工程,2019年并未此项目工程。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3662.22万元,占100.00%;无事业收入、经营收入、其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计3662.22万元,较2018年减少8901.53 万元,下降70.85%,主要原因是:2018年支付赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司1亿元用于水生态治理、中小河流治理等水利工程,2019年并未此项目工程;年末结转和结余0万元,年末结转和结余与2018年一致,收支平衡。
本年支出的具体构成为:基本支出166.90万元,占4.56 %;项目支出3495.32万元,占95.44 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3662.22万元,决算数为3662.22万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)社会保障和就业支出数为5.06万元,决算数为5.06万元,完成年初预算的100%。
(二)卫生健康支出为3.04万元,决算数为3.04万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出为118万元,决算数为118万元,完成年初预算的100%。
(四)农林水支出3529.48万元,决算数为3529.48万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出6.64万元,决算数为3529.48万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.9万元,其中:
(一)工资福利支出145.98万元,较2018年增加(减少) 万元,增长120%,主要原因是:2019年人员增加较为明显。
(二)商品和服务支出20.93万元,较2018年增加(减少) 万元,增长60%,主要原因是:2019年人员增加较为明显。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(四)资本性支出0万元,较2018年减少2.46万元,减少100%,主要原因是:无相关项目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.5万元,决算数为2.71万元,完成年初预算的20%,决算数较2018年增加2.41万元,增长80%,其中:公务接待费支出年初预算数为13.5万元,决算数为2.71万元,完成年初预算的20%,决算数较2018年增加2.41万元,增长80%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无相关业务。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出20.93万元,较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额122.01万元,其中:政府采购货物支出95.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.56万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,我办国有资产占用情况为0。
九、预算绩效情况说明
我单位2019年未开展绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。