第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计12563.76万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入合计12563.76万元，较2017年净增12563.76万元，主要原因是：本单位为2018年新增单位，上年无数据。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12563.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计12563.76万元，其中本年支出合计12563.76万元，较2017年净增12563.76万元，主要原因是：本单位为2018年新增单位，上年无数据。年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出16.20万元，占0.13%；项目支出12547.56万元，占99.87%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为12563.76万元，决算数为12563.76万元，完成年初预算的100.00%。其中：

（一）教育支出支出数为1.39万元，决算数为1.39万元，完成年初预算的100%。

（二）农林水支出支出为9162.37万元，决算数为9162.37万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出为3400.00万元，决算数为3400.00万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16.2万元，其中：

（一）工资福利支出10.90万元，较2017年净增10.90万元，主要原因是：本单位为2018年新增单位，上年无数据。

（二）商品和服务支出2.85万元，较2017年净增2.85万元，主要原因是：本单位为2018年新增单位，上年无数据。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，较2017年一致，主要原因是：本单位为2018年新增单位，上年无数据。

（四）资本性支出2.46万元，较2017年净增2.46万元，主要原因是：本单位为2018年新增单位，上年无数据。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.3万元决，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元。决算数与年初预算数一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为  0.3万元，决算数较2017年净增0.3万元。决算数与年初预算数一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元。决算数与年初预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元。决算数与年初预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出5.31万元，较年初预算数5.31万元一致。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额252.33元，其中：政府采购货物支出158.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.6万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

      我单位2018年未开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

赣州蓉江新区农业农村工作办公室