第一部分 赣州蓉江新区农业农村工作办公室概况

一、部门主要职责

1．负责蓉江新区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业生产中出现的困难和问题；负责实施乡村振兴战略和新农村建设及土地产权等。

2．贯彻落实上级有关乡村振兴工作的方针、政策；拟定全区乡村振兴工作计划，承担乡村振兴工作的组织、协调；加强与上级乡村振兴相关部门的联系，有序推进乡村振兴工作、负责乡村振兴工作的资料收集、报送、归档工作；负责乡村振兴工作的宣传、传播信息、交流经验等。

3．贯彻执行林业水利发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定森林生态环境、林业、水利建设发展规划；负责我区森林防火及防汛抗旱；负责我区水库、河湖等相应工作。

二、部门基本情况

赣州蓉江新区农业农村工作办公室编制数5人，其中参公编制为5人。实有人数为33人，其中雇员人数22人，借调人数4人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

2023年预算公开表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州蓉江新区收入预算总额为2211.07万元，较上年预算安排增加454.32万元，主要原因为增加土壤普查工作，产业信贷通贴息今年开始由我单位发放；在编人员增加一名等。其中：财政拨款收入2211.07万元，较上年预算安排增加454.32万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州蓉江新区农业农村工作办公室支出预算总额为2211.07万元，较上年预算安排增加454.32万元，主要原因为增加土壤普查工作，产业信贷通贴息今年开始由我单位发放；在编人员增加一名等。

按支出项目类别划分：基本支出预算为107.01万元，较上年预算安排增加37.99万元，主要原因是：增加一名在编人员，且增加基础绩效资金项目。项目支出预算为2104.06万元，较上年预算安排增加419.83万元。主要原因是：增加土壤普查工作，产业信贷通贴息今年开始由我单位发放等。

按支出功能分类划分：农林水支出预算为2188.96万元；社会保障和就业支出支出预算为8.48万元；住房保障支出预算为7.01万元；卫生健康支出预算为6.62万元。

按支出经济分类划分：工资奖金津补贴支出预算为52.48万元；社会保障缴费支出预算为15.1万元；住房公积金支出预算为7万元；其他工资福利支出预算为10.06万元；办公经费支出预算为80.79万元；会议费预算支出为2万元；培训费预算支出为3.99万元；委托业务费预算支出为1105.5万元；公务接待费预算支出为2.7万元；其他商品和服务预算支出为177.65万元，维护费预算支出为1.8万元；其他对个人和家庭的补助预算支出为752万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州蓉江新区农业农村工作办公室财政拨款支出预算总额为2211.07万元，较上年预算安排增加454.32万元，主要原因为增加土壤普查工作，产业信贷通今年开始由我单位发放；在编人员增加一名等。

按支出项目类别划分：基本支出财政拨款支出预算为107.01万元，较上年预算安排增加37.99万元，主要原因是：增加基础绩效资金项目且增加一名在编人员，项目支出财政拨款支出预算为2104.06万元，较上年预算安排增加419.83万元。主要原因是：增加土壤普查工作，产业信贷通今年开始由我单位发放等。

按支出功能分类划分：农林水财政拨款支出预算为2188.96万元；社会保障和就业支出财政拨款支出预算为8.48万元；住房保障财政拨款支出预算为7.01万元；卫生健康财政拨款支出预算为6.62万元。

按支出经济分类划分：工资奖金津补贴财政拨款支出预算为52.48万元；社会保障缴费财政拨款支出预算为15.1万元；住房公积金财政拨款支出预算为7万元；其他工资福利财政拨款支出预算为10.06万元；办公经费财政拨款支出预算算为80.79万元；会议费财政拨款支出预算为2万元；培训费财政拨款支出预算为3.99万元；委托业务费财政拨款支出预算为1105.5万元；公务接待费财政拨款支出预算为2.7万元；其他商品和服务财政拨款支出预算为177.65万元，维护费财政拨款支出预算为1.8万元；其他对个人和家庭的补助财政拨款支出预算为752万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算22.36万元，比2022年预算增加6.05万元，增长37.09%，主要原因为：人员增加，工作业务量增加。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额62.59万元，其中:货物预算0.59万元，工程预算0万元，服务预算62万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州蓉江新区农业农村工作办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额2211.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州蓉江新区农业农村工作办公室预算安排项目5个，项目预算金额合计2104.06万元，其中：农林水事业发展经费352.66万元；乡村振兴事业经费400.4万元；衔接资金专项经费625万元；粮食生产经费550万元；农村人居环境整治经费176万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：粮食生产经费

⑴项目概述：贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的系列重要指示和国家粮食安全的战略部署，全方位夯实粮食安全根基，确保全面完成粮食生产硬任务。

⑵立项依据：《赣州蓉江新区党政办公室关于切实做好2023年粮食生产工作的通知》

⑶实施主体：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

⑷实施方案：《赣州蓉江新区党政办公室关于切实做好2023年粮食生产工作的通知》

⑸实施周期：2023年

⑹本年度预算安排：550万元。

⑺绩效目标：切实抓好全区粮食生产工作，对实际种植户发放奖励补助。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区农业农村工作办公室"三公"经费财政拨款安排12.35万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元。

公务接待费12.35万元，比上年减少0.65万元，主要原因是：减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。