赣州蓉江新区潭口镇人民政府2020年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、一般公共预算基本支出表》

七、一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况

一、部门主要职责

潭口镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6、领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

潭口镇人民政府共有5个内设机构及2个事业单位。编制数77人，其中：行政编制32名、全额拨款事业编制45人；实有人数69人，其中：行政编制29人，全额拨款事业编40人。

第二部分  赣州蓉江新区潭口镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年潭口镇人民政府收入预算总额2369.52万元，较上年预算安排增长42.52万元。

（二）支出预算情况

2020年潭口镇人民政府支出预算总额2369.52万元，较上年预算安排增长42.52万元。增长1.8%。

按支出项目类别划分：人员经费1066.2万元较上年增长6.76万元，公用经费138.12万元较上年增长19.65万元，业务经费5万与上年相比无变化，职工教育经费6.36万元，项目支出1153.84万元，较上年增长9.75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出827.41万元，社会保障和就业支出246.86万元，卫生健康支出81.88万元，城乡社区支出378.38万元，农林水支出747.19万元,住房保障支出87.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1066.2万元，其中工资奖金津补贴576.18万元，商品和服务支出149.48万元，其中办公经费98.12万元，其他对个人和家庭的补助1153.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年潭口镇人民政府财政拨款支出预算总额2369.52万元，较上年预算安排增长42.52万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出827.41万元，社会保障和就业支出246.86万元，卫生健康支出81.88万元，农林水支出378.38万元，城乡社区支出747.19万元，住房保障支出87.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1066.2万元，其中工资奖金津补贴576.18万元，商品和服务支出149.48万元，其中办公经费98.12万元,其他对个人和家庭的补助1153.84万元。

（四）政府性基金情况

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关公用经费等重要事项的说明

2020年部门机关公用经费预算138.12万元，较上年增长19.65万元。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额90.28万元，其中：政府采购货物预算90.28万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目19个，涉及资金1153.84万元。

1.项目概述：本部门预算项目具体包括潭口镇示范镇建设、农村税费改革补助、村居干部工资绩效补贴廉政奖励、机动经费、组干部工资、机动经费、扶贫专干津贴、退役军人服务专干扶贫专干民政专干工资、非税收入返还、扶贫工作经费、村第一书记和驻村工作队工作经费、群测群防员补助、妇女小组长组津补贴、红白理事会、村级民政专干工资、村级扶贫专干、护林员工资、扫黑除恶工作经费、村级退役军人服务专干工资、农村家居养老运营经费、新型冠状病毒肺炎疫情防控经费、扶贫专干津贴。

2.立项依据：赣蓉财预字〔2019〕10号

3.实施主体：潭口镇人民政府

4.实施周期：当年项目

5.年度预算安排：潭口镇示范镇建设100万元、农村税费改革补助190.25、村居干部工资绩效补贴廉政奖励263.28万元、组干部工资20.52万元、机动经费100万元、非税收入返还19.43万元、扶贫工作经费18万元、村第一书记和驻村工作队工作经费105.3万元、群测群防员补助0.72万元、村级扶贫专干31.2万元、护林员工资14万元、扫黑除恶工作经费5万元、村级退役军人服务专干工资81.12万元、农村家居养老运营经费117万元、新型冠状病毒肺炎疫情防控经费20万元、扶贫专干津贴2.88万元。

6.年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附件。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州蓉江新区潭口镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排36万元,与上年相比持平。其中：其中:因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）。公务接待费27万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，使得公务接待经费没有增加。公务用车运行维护费9万元，与上年持平，主要原因是：我镇严格控制开支，积极采取有效措施，使得公务用车运行维护费没有增加。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：没有安排公务用车购置。

第三部分  赣州蓉江新区潭口镇人民政府2020年部门预算表

（详见附表）