赣州蓉江新区潭口镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。
（五）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（六）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（七）承担区党工委、管委会交办的其他事项。
（八）赣州蓉江新区潭口镇人民政府内设科室10个，分别为：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、纪检监察办公室、人民武装部、司法所、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即潭口镇人民政府。
本部门2022年年末实有人数78人，其中在职人员 78人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员201 人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。
第二部分 2022年度部门决算表
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国有资产占用情况表 |
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公开10表 |
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编制单位：赣州蓉江新区潭口镇人民政府 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
10 |
0 |
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注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3224.69万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少645.77 万元，下降100%；本年收入合计3224.69万元，较2021年减少25.71万元，下降0.79 %，主要原因是：厉行节约，财政收入减少，落实过紧日子的要求。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3224.69 万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3224.69万元，其中本年支出合计3224.69万元，较2021年减少25.71万元，下降0.79 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求，压减支出；年末结转和结余 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1377.63万元，占42.72 %；项目支出1847.06万元，占57.28 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2608 万元，决算数为3224.69 万元，完成年初预算的123.65 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为923.38 万元，决算数为1320.5万元，完成年初预算的143 %，主要原因是：机构逐渐完善，人员增加，工资提标，人员及公用经费增加。
（二）教育支出年初预算数为7.35 万元，决算数为6.73 万元，完成年初预算的91.56%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩教育支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为216万元，决算数为153.95 万元，完成年初预算的71.26 %，主要原因是：贯彻落实中央八项规定及厉行节约精神，从严控制支出，全年决算支出比预算有所节约。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为230.38万元，决算数为219.97 万元，完成年初预算的95.48 %，主要原因是：社会保障和就业实际支出时，贯彻落实中央八项规定及厉行节约精神，从严控制支出，全年决算支出比预算有所节约。
（五）卫生健康支出年初预算数为71.28万元，决算数为60.35 万元，完成年初预算的84.67 %，主要原因是：卫生健康实际支出时，充分考虑了当地卫生健康支出实际情况和各种因素，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出，全年决算支出比预算有所节约。
（六）城乡社区支出年初预算数为373万元，决算数为336.7 万元，完成年初预算的90.27 %，主要原因是：城乡社区实际支出时，充分考虑了当地支出实际情况和各种因素，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出，全年决算支出比预算有所节约。
（七）农林水支出年初预算数为674.27万元，决算数为1012.36 万元，完成年初预算的150.14 %，主要原因是：推进乡村振兴，加大对乡村建设投入。
（八）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为5 万元，完成年初预算的0 %,主要原因是：交通运输支年初预算时，未充分考虑当地交通运输实际情况和各种因素，年初未做预算。
（九）住房保障支出年初预算数为112.34万元，决算数为109.12 万元，完成年初预算的97.13 %，主要原因是：住房保障支出支出预算时，充分考虑了当地支出实际情况和各种因素，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出，全年决算支出比预算有所节约。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1377.63 万元，其中：
（一）工资福利支出1187.23 万元，较2021年增加170.2 万元，增长16.74 %，主要原因是：人员增加，人员经费增加。
（二）商品和服务支出143.43 万元，较2021年减少183.15 万元，下降56.08 %，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须支出。
（三）对个人和家庭补助支出46.97 万元，较2021年增加44.36 万元，增长1699.62 %，主要原因是：经济的发展，人民生活水平的提高，对个人和家庭补助支出增加。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减非必要的资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34万元，决算数为 3.91 万元，完成全年预算的11.5%，决算数较2021年增加1.11万元，增长38.28 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：我单位2022年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位2022年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次，主要原国为：我单位2022年度无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：我单位2022年度无公务接待费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位2022年度无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.91 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：我单位2022年度无公务用车购置费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位2022年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.91万元，决算数为3.91万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加1.01万元，增长34.83 %，主要原因是：工作量大，用车频繁，增大了车辆使用成本。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：公务用车运行维护费支出预算时，充分考虑了公务用车运行的实际情况和各种因素，制定出了合理、可行的预算方案，避免出现了过高或过低的预算，从而提高了预算执行率。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出143.43 万元，较上年决算数减少183.15 万元，降低56.08 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，机关运行经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 779.46 万元，其中：政府采购货物支出44.71 万元、政府采购工程支出607.68 万元、政府采购服务支出 127.07万元。授予中小企业合同金额 779.26万元，占政府采购支出总额的99.97 %，其中：授予小微企业合同金额779.26 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.84 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位2022年度无车辆中的其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7 个全面开展绩效自评，共涉及资金1847.06 万元，占项目支出总额的100 %。
组织对“居家养老服务中心站点建设及运营经费”等1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出216 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，“居家养老服务中心站点建设及运营经费”项目用于农村居家养老服务中心运营经费保障各村居家养老服务中心秩序运行，为老年人提供便利生活，提升老年人生活幸福感，保障服务中心工作有序开展。从评价情况来看，提升了辖区内养老环境水平，我镇各村居家养老服务规范化进行，提升了老年人生活幸福感，营造了良好的尊老敬老环境，项目评价得分90分。
组织开展对潭口镇人民政府整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3224.69 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，对赣州蓉江新区潭口镇人民政府整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2022年我部门全力发展教育事业、加快发展医疗卫生事业、健全社会保障体系等与民生密切相关的各个方面，充分履行职责职能，较好地完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为90分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对2022年度预算绩效管理专项资金等7个项目支出开展了绩效自评，涉及金额1847.06万元，从自评结果来看，我单位7个项目绩效自评平均得分为100分，项目全年预算数为1847.06万元，执行数为1847.06万元，完成预算的100%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是年初预算指标设定不能准确评价项目的开展情况；二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。
附：《项目支出绩效自评表》
（三）部门评价项目绩效评价情况。
附：《2022年居家养老服务中心站点建设及运营经费项目评价报告》、《2022年潭口镇示范镇建设项目评价报告》
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潭口镇人民政府2022年度农村居家养老服务中心运营经费项目评价报告 |
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项目基本情况 项目概况 潭口镇人民政府负责江坝村，代卫村，路背村，龙塘村，三观村，坳上村，南街，岭上村，坞埠村，上元村，石禾村，田头村，洋山村范围内的政治、经济和社会事务管理等工作，其中包含各村居家养老服务中心运营工作。农村居家养老服务中心运营经费保障各村居家养老服务中心稳定运行，为老年人提供便利生活，提升老年人生活幸福感，保障服务中心工作有序开展。 项目内容和预算支出情况 农村居家养老服务中心运营经费项目2022年预算拨付资金216万元，实际使用216万元。 项目绩效目标 江坝村，代卫村，路背村，龙塘村，三观村，坳上村，南街，坞埠村，上元村，石禾村，田头村，洋山村共13个站点已建成，全部投入使用，每月按时拨付运营经费，让每一个村居家养老服务站点更好地为高龄老人服务，实现“老有所养、老有所依”的目标，以达到项目本年度预期达到的产出和效果。 绩效评价工作开展情况 （一）评价目的和措施 根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指 标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支 出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期 目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进农村居家养老服务中心运营项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我镇高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2022年度农村居家养老服务中心运营项目资金的支出情况进行评价。 （二）评价指标体系及评价方法 财务人员对2022年度农村居家养老服务中心运营项目资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。 评价结论情况 （一）综合评价结论 农村居家养老服务中心运营经费项目最终得分为100分，自评等级为“优秀”。 绩效评价指标分析 （一）产出指标分析 产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分50分。其中数量指标15分，得分15分；质量指标20分，得分20分；时效指标15分，得分15分。 （二）效益指标分析 效益指标主要从社会效益指标、可持续影响指标两个方面进行评价，满分30分。其中社会效益指标20分，得分20分；可持续影响指标10分，得分10分。 （三）满意度指标分析 服务对象满意度指标满分10分，得分10分。农村居家养老服务中心运营经费提升养老环境水平，我镇各村居家养老服务规范化进行，提升老年人生活幸福感，营造良好的尊老敬老环境。 主要经验及存在问题 （一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。提交用款计划申请时，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。 （二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。 六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量 根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。 |
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潭口镇人民政府2022年度潭口镇示范镇建设项目评价报告 |
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摘要 为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我镇2022年度潭口镇示范镇建设的绩效进行了自评，现将具体情况报告如下： 项目基本情况 项目概况 潭口镇人民政府负责潭口镇示范镇建设项目。潭口镇示范镇建设项目有23个，涵盖产业发展、市政公用基础设施、环境整治等。潭口镇示范镇建设资金保障潭口镇示范镇建设正常运行，完善基础设施，增强服务功能，提高管理水平，改观镇容镇貌，打造安全宜居宜业的生产生活生态环境，建设幸福美丽家园。 项目内容和预算支出情况 潭口镇示范镇建设项目2022年预算拨付资金1000000元，实际使用918498元。 项目绩效目标 规范镇区生产生活环境，推行综合执法力量下沉，在示范镇派出分支机构和工作人员，依法履行管理职责，保障示范镇工作有序进行。鼓励引导社会力量参与共建共治，提高群众的获得感、幸福感和安全感。 绩效评价工作开展情况 (一)评价目的和措施 根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指 标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支 出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期 目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进潭口镇示范镇建设项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我镇高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2022年度潭口镇示范镇项目资金的支出情况进行评价。 （二）评价指标体系及评价方法 财务人员对2022年潭口镇示范镇建设资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。 评价结论情况 （一）综合评价结论 潭口镇示范镇建设项目最终得分为97分，自评等级为“优秀”。 绩效评价指标分析 （一）产出指标分析 产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分80分。其中数量指标30分，得分30分；质量指标40分，得分40分；时效指标10分，得分10分。 （二）满意度指标分析 服务对象满意度指标满分10分，得分10分。潭口镇示示范镇建设补齐了基础设施短板，治理了镇区人居环境，增强了基层治理能力，提升公共服务品质，提高了群众的获得感、幸福感和安全感。 主要经验及存在问题 （一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。提交用款计划申请时，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。 （二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。 六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量 根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。 七、其他需要说明的问题：无。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
