赣州蓉江新区经济发展局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣州蓉江新区经济发展局单位主要职能：
（一）负责国民经济和社会发展总体规划编制；重点工程的编制、调度和管理工作。
（二）负责改革、物价、国防动员及赣南苏区振兴发展的综合协调等工作。
（三）安全生产监督管理工作。
（四）负责统计、调查工作。
（五）负责交通、公路等方面的工作。
（六）承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
赣州蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会内设机构，正科级。截至2022年12月，实有人数25人，均为在职人员，无离退休人员。其中参公人员5人，雇员20人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附件1-17）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州蓉江新区经济发展局收入预算总额为1440.96万元,较上年预算安排减少0.16万元。其中：财政拨款收入1440.96万元，较上年预算安排减少0.16万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州蓉江新区经济发展局支出预算总额为1440.96万元,较上年预算安排减少0.16万元。
按支出项目类别划分：基本支出107.89万元，较上年预算安排增加0.91万元，其中：工资福利支出86.09万元、商品和服务支出21.8万元；项目支出1333.07万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出315.64万元，较上年预算安排增加30.67万元；交通运输支出1072.32万元，较上年预算安排增加77.32万元；灾害防治及应急管理支付50万元，较上年预算安排减少82万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出86.09万元，较上年预算安排减少3.2万元；商品和服务支出21.8万元，较上年预算安排增加4.11万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州蓉江新区经济发展局财政拨款支出预算总额为1440.96万元，较上年预算安排减少0.16万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出315.64万元，其中：基本支出107.89万元，项目支出207.75万元；较上年预算安排增加30.72万元；农林水支出3万元，与上年安排保持一致；交通运输支出1072.32万元，项目支出1072.32，较上年预算安排减少261.82万元；灾害防治及应急管理支出50万元，项目支出50万元，较上年预算安排减少82万元。
按支出项目类别划分：基本支出107.89万元，较上年预算安排增加0.91万元，其中：工资福利支出86.09万元、商品和服务支出21.8万元；项目支出1333.07万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算107.89万元，比2022年预算增加0.91万元，增长0.09%。主要原因是人员增加，导致运行经费预算增加。
（七）政府采购情况
2023年赣州蓉江新区经济发展局政府采购总额225.4万元。其中：政府采购预算9.4万元，政府采购服务预算216万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州蓉江新区经济发展局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1440.96万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣州蓉江新区经济发展局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计1440.96万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：公路养护及安防经费项目情况说明
（1）项目概述：公路养护及安防经费
（2）立项依据：根据《关于印发赣州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（赣市府发[2022]1号）文件要求。
（3）实施主体：赣州蓉江新区经济发展局
（4）实施方案：根据市公安局、市交通运输局《关于联合开展国省道及农村公路交通安全隐患排查治理工作的通知》要求，进一步夯实国省道和农村公路交通设施建设，有效提升公路安全通行力，治理我区农村公路交通安全隐患，含道路破损修补，警示牌设立等，预防和减少重特大交通事故发生，保持农村公路基础设施良好技术状况水平。
（5）实施周期：12个月
（6）本年度预算安排：176.23万元。
（7）绩效目标：根据文件精神及资金安排，截止2023年12月31日有效提升公路安全通行力，治理我区农村公路交通安全隐患，含道路破损修补，警示牌设立等，预防和减少重特大交通事故发生，保持农村公路基础设施良好技术状况水平。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州蓉江新区经济发展局“三公”经费财政拨款安排14万元，其中：
因公出国费0万元,与上年安排保持一致。
公务接待费14万元。
公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
