中共赣州蓉江新区机关委员会2023年度部门决算

中共赣州蓉江新区机关委员会2023年度部门决算

目录

第一部分中共赣州蓉江新区机关委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共赣州蓉江新区机关委员会概况

一、部门主要职责

1.负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；

2.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识；

3.对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

4.对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争；

5.做好机关事业单位党员的思想政治工作，推进机关事业单位社会主义精神文明建设；了解、反映党员的意见，维护党员的正当权益，帮助党员解决实际困难；

6.对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；

7.协助区党工委管理机关事业单位党组织和党员干部；对机关事业单位行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；

8.按照党组织的隶属关系，领导机关单位党的工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共赣州蓉江新区机关委员会	二级预算单位

本部门年末在职人员3人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.18	一、一般公共服务支出	32	85.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.57	八、社会保障和就业支出	39	6.24
	9		九、卫生健康支出	40	2.78
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	97.74	本年支出合计	58	97.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	97.74	总计	62	97.74
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	97.74	94.18					3.57
201			一般公共服务支出	85.70	82.14					3.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.16	45.59					3.57
2010301			行政运行	45.59	45.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.57						3.57
20106			财政事务	3.63	3.63
2010601			行政运行	3.63	3.63
20129			群众团体事务	0.94	0.94
2012901			行政运行	0.94	0.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.98	31.98
2013101			行政运行	3.39	3.39
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.59	28.59
208			社会保障和就业支出	6.24	6.24
20805			行政事业单位养老支出	6.20	6.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	2.15
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	2.78	2.78
21011			行政事业单位医疗	2.78	2.78
2101101			行政单位医疗	1.40	1.40
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38
221			住房保障支出	3.02	3.02
22102			住房改革支出	3.02	3.02
2210201			住房公积金	3.02	3.02
229			其他支出
22999			其他支出
2299999			其他支出
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	97.74	56.40	41.34
201			一般公共服务支出	85.70	46.52	39.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.16	45.59	3.57
2010301			行政运行	45.59	45.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.57		3.57
20106			财政事务	3.63	0.20	3.43
2010601			行政运行	3.63	0.20	3.43
20129			群众团体事务	0.94		0.94
2012901			行政运行	0.94		0.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.98	0.72	31.26
2013101			行政运行	3.39	0.72	2.67
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.59		28.59
208			社会保障和就业支出	6.24	4.09	2.15
20805			行政事业单位养老支出	6.20	4.05	2.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15		2.15
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	2.78	2.78
21011			行政事业单位医疗	2.78	2.78
2101101			行政单位医疗	1.40	1.40
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38
221			住房保障支出	3.02	3.02
22102			住房改革支出	3.02	3.02
2210201			住房公积金	3.02	3.02
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94.18	一、一般公共服务支出	33	82.14	82.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.24	6.24
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	3.02	3.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	94.18	本年支出合计	59	94.18	94.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	94.18	总计	64	94.18	94.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	94.18	56.40	37.77
201			一般公共服务支出	82.14	46.52	35.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.59	45.59
2010301			行政运行	45.59	45.59
20106			财政事务	3.63	0.20	3.43
2010601			行政运行	3.63	0.20	3.43
20129			群众团体事务	0.94		0.94
2012901			行政运行	0.94		0.94
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	31.98	0.72	31.26
2013101			行政运行	3.39	0.72	2.67
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.59		28.59
208			社会保障和就业支出	6.24	4.09	2.15
20805			行政事业单位养老支出	6.20	4.05	2.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.15		2.15
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
2089999			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04
210			卫生健康支出	2.78	2.78
21011			行政事业单位医疗	2.78	2.78
2101101			行政单位医疗	1.40	1.40
2101103			公务员医疗补助	1.38	1.38
221			住房保障支出	3.02	3.02
22102			住房改革支出	3.02	3.02
2210201			住房公积金	3.02	3.02
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.88	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	13.88	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	9.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.34	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		48.88	公用支出合计					7.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.60	0.25	0.25
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	7.60	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	——	——	0.25
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	20
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共赣州蓉江新区机关委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计97.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计97.74万元，比上年增加23.86万元，增长32.30%，主要原因：增加的财政拨款: 考虑到财政拨款收入占总收入的绝大部分，上级财政增加了对本部门的资金支持，这种增加是为了推动特定的政策目标或响应新的行政需求。上级补助增加: 收入的增长部分来源于更多的上级政府补助。预算调整和政策优先级变化: 根据社会需求和政策重心的变化，调整了对不同部门的资金分配，本部门的资金增加反映了在政府整体战略中的重要性上升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入94.18万元，占96.35%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.57万元，占3.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计97.74万元，其中本年支出合计97.74万元，比上年增加23.86万元，增长32.30%，主要原因：支出项目的增加:观察不同类别中的基本支出和项目支出的变化，尤其是那些大额项目，比如政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等，这些支出的增加可以解释总支出的上升。特定项目的开展或扩大:行政事务、养老保障、卫生健康和住房保障支出可能包含了新的政策措施或对现有措施的加强。行政运行的成本上升等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据国发 5 号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出56.40万元，占57.70%；项目支出41.34万元，占42.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数103.59万元，决算数94.18万元，完成年初预算的90.91%。其中：

· （一）一般公共服务支出（类）年初预算数86.80万元，决算数82.14万元，完成年初预算的94.63%。预决算差异主要原因：在预算编制阶段，可能对某些开支项目的成本估计过高，或者考虑了可能发生但最终未发生的费用。这可能导致实际需要的经费低于预算的安排。

（五）教育支出（类）年初预算数0.50万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：政策调整影响教育支出的优先级。在预算年度中，优先资助其他被视为更紧急或更有影响力的教育项目。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数7.55万元，决算数6.24万元，完成年初预算的82.69%。预决算差异主要原因：在实施项目或发放福利的过程中存在高效的管理和成本控制，实际支出会低于预算。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数4.20万元，决算数2.78万元，完成年初预算的66.12%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减部分支出。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数4.54万元，决算数3.02万元，完成年初预算的66.51%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求压减部分支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56.40万元，其中：

（一）工资福利支出48.88万元，比上年增加7.79万元，增长18.94%，主要原因：人员调动调整导致工资奖金、医疗和养老保险缴费、住房公积金缴费等项目支出增加。

（二）商品和服务支出6.81万元，比上年增加3.32万元，增长94.96%，主要原因：人员调动调整导致支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：我单位2022年度未产生对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.71万元，比上年增加0.71万元，主要原因：人员调动调整导致支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.25万元，决算数0.25万元，完成全年预算的100%；决算数比上年增加0.21万元，增长530.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国。决算数与上年持平，主要原因：今年与去年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：我单位2023年度无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.25万元，决算数0.25万元，完成全年预算的100%，主要原因：招商工作接待企业。决算数比上年增加0.21万元,增长530.87%，主要原因：2023年有招商任务接待企业。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，主要是：2023年有招商任务接待企业。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.52万元，决算数比上年增加4.03万元，增长115.30%，主要原因：对办公室现有设施进行维护和升级，导致运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 41.34万元，占项目支出总额的100%。其中9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：组织对“党支部工作经费”、“机关党建专项经费”、“因公出差伙食与交通补助”、“机关党员活动经费”、“职工教育培训费”“业务经费”、“绩效奖”。涉及一般公共预算支出26.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各个项目执行率满足要求，均达成年度指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支150出万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况来看，整体执行率满足要求，均达成年度指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.贯彻全面从严治党要求，通过开展党员教育培训，切实增强机关党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，激励广大党员干部在围绕中心、服务大局工作中开创新局面、实现新作为。

2.贯彻全面从严治党要求，通过开展党员活动，丰富党员的学习生活，营造有活力的工作氛围，提升机关党员在有关活动中的归属感、责任感，进一步提高党员干部的政治素养，激励广大党员干部在围绕中心、服务大局工作中开创新局面、实现新作为。

单位自评工作开展情况

我单位对2023年的预算和拨付的资金进行全面梳理，对涉及的相关项目资金对照申请资金时设立的绩效目标进行认真仔细的自评，自评范围涵盖预算执行率、产出、效益和满意度等。综合科在各科室自评的基础上，对项目进行严格审核，进一步提高自评结果的规范性。

综合评价结论

2023年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效目标完成情况总体分析

总体来看，年初预算150万元，实际执行97万元，预算执行率64%，所有已执行项目自评平均分95分。

偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要问题是部分专项经费使用率偏低，结余率略高。原因是年度预算和实际支出有差距。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.优化预算编制：加强预算编制的科学性和准确性，充分调研项目需求，结合历史支出数据进行合理预测，确保预算与实际需求相符。建立动态预算管理机制，根据实际进展情况定期调整预算，确保资金分配的灵活性。

2.加强项目管理与监督：设立专门的项目管理团队，明确责任和任务，确保项目实施按时推进。定期开展项目进展评估，实时监控资金使用情况，及时发现问题并采取纠正措施。

3.简化审批流程：对专项经费的使用流程进行梳理，减少不必要的审批环节，提高资金使用的效率。借助信息化手段，实施在线审批，缩短资金拨付和使用的时间。

中共赣州蓉江新区机关委员会（本级）“项目支出绩效自评表”如下：因涉密，不公开

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年区机关党委“机关党员活动经费”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一）项目概况

根据赣蓉党领字〔2020〕1号文中强化经费保障：“以每名党员200元/年的标准下拨党员活动经费”要求，现机关党委下辖370名机关党员（370*200=74000元）。

(二）项目绩效目标

通过使用党员活动经费,更好开展党建工作，对标三大战略、八大行动工作要求，为党建强区提供组织保障。

二、评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

区机关党委委根据“通过使用党员活动经费,更好开展党建工作，对标三大战略、八大行动工作要求，为党建强区提供组织保障”要求，在2023年初制定了党员活动经费预算。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取现场问答、座谈交流等方式听取各支部的情况评价，进行参与群众满意度调查，听取意见、建议，并做好下一步改进工作。

（三）绩效评价工作过程.

第一阶段：准备阶段

第二阶段:指标体系设计与评价方案

第三阶段：评价工作执行阶段

第四阶段：评价报告撰写

第五阶段：评价报告报送

三、综合评价情况及评价结论

通过使用党员活动经费，提高了机关党员的理论修养，增强了机关党员的党性意识，开阔了机关党员的工作视野，机关党员整体素质明显提高，不断优化我区干部队伍素质结构，为建设我区高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济社会建设产生无形推动作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.绩效目标情况

项目预期提供的服务、效益或其他目标明确。

2.决策依据情况

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。区机关党委根据2023年工作计划及单位实际情况，讨论制定了党员活动经费的预算和支出计划。

3.资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4.分配结果情况

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

（二）项目过程情况

1.资金到位情况

2023年年初区财政局通过财务系统对我单位下达党员活动经费7.4万元。资金及时到位，到位率100%。

2.资金管理情况

此项党员活动经费实行专款专用，严格按照相关规定支付。资金支付合法合规，财政下拨经费7.4万，党员活动经费支出5.922万元，资金使用率80.44%。

3.财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目产出情况

1.完成数量

2023年共支出7.4万元，资金使用率80%。

2.完成时效

2023年12月31日前全部完成项目任务。

3.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（四）项目效益情况

通过此项工作的开展，我单位更好的了解和掌握了全区党员干部的思想状况，全区党员进一步学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，更好地发挥出了党员干部在蓉江新区建设中的积极作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一）经验做法

一是我单位高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了各科室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关预算部门、科室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。

三是积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

（二）存在问题及原因分析：无

2023年区机关党委“职工教育培训费”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一）项目概况

该项目属于2023年区财政下达的职工教育培训费。经财政局审批，2023年年初区财政局下达了5000元职工教育培训费，全年执行数0元，执行率0%。对单位职工进行业务培训，提升业务工作能力。

(三）项目绩效目标

通过参观学习，提升单位干部自身工作水平，提升党建工作水平。。

三、评价工作开展情况

（三）绩效评价目的、对象和范围

区机关党委委根据“通过使用职工教育培训费,更好开展党建工作，对标三大战略、八大行动工作要求，为党建强区提供组织保障”要求，在2023年初制定了职工教育培训费预算。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

（三）绩效评价工作过程.

第一阶段：准备阶段

第二阶段:指标体系设计与评价方案

第三阶段：评价工作执行阶段

第四阶段：评价报告撰写

第五阶段：评价报告报送

三、综合评价情况及评价结论

通过使用职工教育培训费，提高了机关党员的理论修养，增强了机关党员的党性意识，开阔了机关党员的工作视野，机关党员整体素质明显提高，不断优化我区干部队伍素质结构，为建设我区高素质领导干部人才队伍贡献力量，对经济社会建设产生无形推动作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.绩效目标情况

项目预期提供的服务、效益或其他目标明确。

2.决策依据情况

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。区机关党委根据2023年工作计划及单位实际情况，讨论制定了职工教育培训费的预算和支出计划。

3.资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4.分配结果情况

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

（二）项目过程情况

1.资金到位情况

2023年年初区财政局通过财务系统对我单位下达职工教育培训费5000元。资金及时到位，到位率100%。

2.资金管理情况

此项职工教育培训费实行专款专用，严格按照相关规定支付。资金支付合法合规，财政下拨经费5000，职工教育培训费支出0万元，资金使用率0%。

3.财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

（三）项目产出情况

1.完成数量

2023年共支出0万元，资金使用率0%。

2.完成时效

2023年12月31日前全部完成项目任务。

3.完成成本

在规定成本范围内完成项目。

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一）经验做法

虽然该项目在2023年的执行数为0元，执行率为0%，但以下经验做法可以为未来的职工教育培训项目提供借鉴，确保资金有效利用，提升职工业务工作能力。

1.科学规划培训需求：在培训项目开始之前，组织调研和需求分析，了解职工在业务能力提升方面的具体需求，包括岗位技能、职业发展、市场变化等，确保培训内容贴合实际。根据职工反馈与部门需求，制定年度培训计划，合理分配培训资源。

2.合理编制预算：在预算编制阶段，根据培训需求和培训形式（如线下、线上、外部讲师等），科学合理地编制职工教育培训预算，确保资金充足、合理。结合以往培训经验，制定详细的预算表，预留适当的资金应对突发需求。

3.优化培训实施流程：明确培训的实施流程，包括课程选择、讲师邀请、时间安排等，确保培训能够按计划有序进行。：建立培训项目责任制，指定专人负责协调各项事宜，提高培训效率。

4.多样化培训方式：采用多样化的培训方式，包括内部培训、外部学习、在线课程等，以提高职工的参与积极性和学习效果。定期组织分享会、经验交流会，让职工分享学习心得，促进内部知识的传播。

5. 制定绩效评估机制：设定明确的培训效果评估标准，包括培训前后的知识测试、实际工作表现等，确保培训的有效性。对培训效果进行持续跟踪与评估，根据反馈不断改进培训内容和形式。

6.灵活应对资金使用：在资金使用上灵活应对，鼓励将多余的资金用于其他提升职工能力的项目，如书籍购买、专业课程报名等。建立资金使用反馈机制，确保资金使用的透明性和有效性。

结论：尽管2023年该项目未能执行，但通过以上经验做法，可以为今后的职工教育培训项目提供指导，确保在资金使用上更加高效，提升职工的整体业务能力。建议相关部门结合实际情况，尽快落实这些做法，以实现职工教育培训费的有效利用。

存在问题及原因分析

资金使用率0%原因，今年因为单位内部人事调动有调整故未开展职工培训

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