赣州蓉江新区经济发展局2019年度部门决算
目 录
第一部分 经济发展局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 经济发展局概况
一、部门主要职能
（一）负责编制全区经济社会发展规划及产业发展规划；
（二）负责全区项目的核准备案和政府为投资主体的项目审批工作;
（三）负责经济政策信息的收集研究、相关产业的专题调研及促进产业发展政策措施的制定;
（四）负责项目开发和编制工作；
（五）负责全区统计工作，负责上级政府部门下达的各项普查及调查任务;
（六）负责综合管理全区安全生产工作、依法行使安全生产监督管理权;
（七）负责协调全区农村公路等交通运输管理工作;
（八）负责拟订全区服务业发展规划及对服务业的管理和服务工作;
（九）负责协调物价相关工作;
（十）负责对接发改、统计、安监、交通、物价、公路等单位；
（十一）受区党工委、管委会委托，负责苏区振兴发展的综合协调工作，负责全区创新创业服务工作；
（十二）完成区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
赣州蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会所属参照公务员法管理的事业单位，下设5个科室。本部门2019年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员 0人；年末其他人员20人;年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计479.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加248.32万元，增长107.3%；本年收入合计479.79万元，较2018年增加248.32万元，增长107.3%，主要原因是工作业务体量逐渐增加，收入相应增加。
本年收入的全部为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计479.79万元，其中本年支出合计479.79万元，较2018年增加248.38万元，增长107.32%，主要原因是业务体量增加，收入相应增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增0%。
本年支出的具体构成为：基本支出136.26万元，占28.4%；项目支出343.54万元，占71.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为479.79万元，决算数为479.79万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为173.94万元，决算数为173.94万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.75万元，决算数为7.75万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出初预算数为4.41万元，决算数为4.41万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%。
（五）交通运输支出初预算数为60万元，决算数为60万元，完成年初预算的100%。
（六）住房保障支出初预算数为10.93万元，决算数为10.93万元，完成年初预算的100%。
（七）灾害防治及应急管理支出初预算数为219.76万元，决算数为219.76万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出136.26万元，其中：
（一）工资福利支出110.88万元，较2018年增加62.76万元，增长130.4%，主要原因是单位新组建，职能逐渐完善。
（二）商品和服务支出25.38万元，较2018年减少28.12万元，下降52.56%，主要原因是：办公场所逐步完善，租赁费用下降。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少5.86万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少5.86万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出25.38万元，较2018年减少157.92万元，降低86.15%，主要原因是原单位产业招商职能分离独立，工作业务减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
