赣州蓉江新区经济发展局2020年度部门
决 算
目 录
第一部分 经济发展局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区经济发展局概况
一、部门主要职责
蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会内设机构，正科级，负责赣州蓉江新区管理范围内经济发展各项工作。
单位主要职能有：
（一）负责编制全区经济社会发展规划及产业发展规划；
（二）负责全区项目的核准备案和政府为投资主体的项目审批工作;
（三）负责经济政策信息的收集研究、相关产业的专题调研及促进产业发展政策措施的制定;
（四）负责项目开发和编制工作；
（五）负责全区统计工作，负责上级政府部门下达的各项普查及调查任务;
（六）负责综合管理全区安全生产工作、依法行使安全生产监督管理权;
（七）负责协调全区农村公路等交通运输管理工作;
（八）负责拟订全区服务业发展规划及对服务业的管理和服务工作;
（九）负责协调物价相关工作;
（十）负责对接发改、统计、安监、交通、物价、公路等单位；
（十一）受区党工委、管委会委托，负责苏区振兴发展的综合协调工作，负责全区创新创业服务工作；
（十二）完成区党工委、管委会及上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
赣州蓉江新区经济发展局为赣州蓉江新区管理委员会所属参照公务员法管理的事业单位，下设5个科室。截至2020年12月，实有人数30人，均为在职人员，无离退休人员。其中参公人员6人，事业编人员4人，雇员20人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1280.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加800.79万元，增长166.9%；本年收入合计1280.58万元，较2019年增加800.79万元，增长166.9%，主要原因是：工作体量逐渐增加，收入相应增加。
本年收入的全部为财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1280.58万元，其中本年支出合计1280.58万元，较2019年增加800.79万元，增长166.9%，主要原因是：业务体量增加，支出相应增加；年末结转和结余 0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出135.84万元，占10.61%；项目支出1144.74万元，占89.39%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1280.58万元，决算数为1280.58万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为357.67万元，决算数为357.67万元，完成年初预算的100%。
（二）科学教育支出年初预算数为46.76万元，决算数为 46.76万元，完成年初预算的100%。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为60.03万元，决算数为60.03万元，完成年初预算的100%。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为9.46万元，决算数为9.46万元，完成年初预算的100%。
（五）卫生健康支出年初预算数为7.58万元，决算数为7.58万元，完成年初预算的100%。
（六）节能环保支出年初预算数为16.9万元，决算数为16.9万元，完成年初预算的100%。
（七）农林水支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%。
（八）交通运输支出年初预算数为742.83万元，决算数为742.83万元，完成年初预算的100%。
（九）住房保障支出年初预算数为12.68万元，决算数为12.68万元，完成年初预算的100%。
（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为23.67万元，决算数为23.67万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.84万元，其中：
（一）工资福利支出108.88万元，较2019年减少2万元，下降1.96%，主要原因是：人员变动，工资结构调整。
（二）商品和服务支出26.97万元，较2019年增加1.59万元，增长6.26%，主要原因是：第三方购买服务。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为1.35万元，完成预算的9%，决算数较2019年增加1.35万元，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为1.35万元，完成预算的9%，决算数较2019年增加1.35万元，主要原因是公务接待增加。全年国内公务接待22批，累计接待105人次，主要为：业务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出26.76万元，较2019年增加1.38万元，增加5.43%，主要原因是人员调整，工作业务增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出中“普查工作经费”项目（见附件1）全面开展绩效自评，共涉及资金60万元。
从评价情况来看，项目总体目标为采购普查设备，及时开展普想查工作，准确及时地掌握我区人口情况，并为全区检查人口政策和人口计划执行情况提供可靠的调查数据。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效自评价结果为“优”。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“普查工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.76万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是采购普查设备，及时开展普查工作；二是通过普查设备准确采集我区人口情况，并为全区检查人口政策和人口计划执行情况提供可靠的调查数据。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：
项目支出部门评价报告
