目 录
第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职能
（一）负责政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；
（二）负责政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；
（三）负责建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；
（四）具体组织建设项目的工程招投标管理；
（五）负责人防建设与行业管理；
（六）负责房地产行业管理与服务工作；
（七）负责保障性住房的建设和管理工作；
（八）负责指导规范村镇建设；
（九）负责城市管理工作；
（十）负责余土调剂管理等工作；
（十一）负责做好区党工委、管委会交办的国有土地征收工作，制定年度国有土地征收计划并组织实施；
（十二）承办党工委、管委会以及赣州军分区、市国防动员委员会和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州蓉江新区住房和城乡建设局。
本部门2018年年末实有人数8人，其中编制人数8人，行政编制5人，事业编制3人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计116.8万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计116.8万元，较2017年减少148.44万元，下降78.7%，主要原因是：因统计口径变更，本年度部门决算编制未将其他资金纳入统计范围，仅以一般公共预算资金编报。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入116.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计116.8万元，其中本年支出合计116.8万元，较2017年减少148.44万元，下降78.7%，主要原因是：因统计口径变更，本年度部门决算编制未将其他资金纳入统计范围，仅以一般公共预算资金编报；年末结转和结余0万元，较2017年不变。
本年支出的具体构成为：基本支出50万元，占42.8%；项目支出66.8万元，占57.2%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为116.8万元，决算数为116.8万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员工资及日常办公支出。
（二）住房保障支出年初预算数为66.8万元，决算数为66.8万元，完成年初预算的100%，主要用于农村危房改造项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出50万元，其中：
（一）工资福利支出36.18万元，较2017年增长34.87万元，增长26倍，主要原因是：本单位于2017年成立，成立之初机制体制不完善，部分2017年工资福利支出推迟至2018年支出。
（二）商品和服务支出13.82万元，较2017年增加13.82万元，增长100%，主要原因是：2018年，单位逐渐步入正轨，产生相应支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2017年减少1万元，下降100%，主要原因是：本单位2018年无本项支出。
（四）资本性支出0万元，较2017年减少262.93万元，下降100%，主要原因是：因统计口径变更，本年度部门决算编制未将其他资金纳入统计范围，仅以一般公共预算资金编报。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.09万元，完成预算的69.67 %，决算数较2017年增加2.09万元，增长100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2017年增加0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.09万元，完成预算的69.67%，决算数较2017年增加2.09万元，增长100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位新组建，公务接待业务暂时较少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元决算数，较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出13.82万元，较年初预算数增加0万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我单位暂未组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
