目 录
第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、2020 年部门预算收支情况说明
二、2020 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局单位概况
一、部门主要职责
（一）负责政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；
（二）负责政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；
（三）负责建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；
（四）具体组织建设项目的工程招投标管理；
（五）负责人防建设与行业管理；
（六）负责房地产行业管理与服务工作；
（七）负责保障性住房的建设和管理工作；
（八）负责指导规范村镇建设；
（九）负责城市管理工作；
（十）负责余土调剂管理等工作；
（十一）负责做好区党工委、管委会交办的国有土地征收工作，制定年度国有土地征收计划并组织实施；
（十二）承办党工委、管委会以及赣州军分区、市国防动员委员会和上级主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
住房和城乡建设局（含市政公用事业管理处）现有干部职工33人，其中参公编5人、事业编5人、雇员14人、职员9人。
第二部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、2020 年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州蓉江新区住房和城乡建设局收入预算总额8589.61万元，较上年预算安排增长24.86%。
（二）支出预算情况
2020年赣州蓉江新区住房和城乡建设局收入预算总额8589.61万元，较上年预算安排增长24.86%。其中：
按资金性质划分：基本支出132.25万元、项目支出8457.36万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出80.36万元，占预算总额的0.94%；社会保障和就业支出9.66万元，占预算总额的0.11%；卫生健康支出7.73万元，占预算总额的0.09%；节能环保支出280万元，占预算总额的3.26%；城乡社区支出7891.73万元，占预算总额的91.88%；农林水支出3万元，占预算总额的0.03%；住房保障支出315.73万元，占预算总额的3.68%；国防支出0.5万元，占预算总额的0.01%；教育支出0.9万元，占预算总额的0.01%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州蓉江新区住房和城乡建设局财政拨款支出预算8589.61万元，占支出预算总额的100%。
按资金性质划分：基本支出：162.08万元、项目支出10379.69万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出80.36万元，占预算总额的0.94%；社会保障和就业支出9.66万元，占预算总额的0.11%；卫生健康支出7.73万元，占预算总额的0.09%；节能环保支出280万元，占预算总额的3.26%；城乡社区支出7891.73万元，占预算总额的91.88%；农林水支出3万元，占预算总额的0.03%；住房保障支出315.73万元，占预算总额的3.68%；国防支出0.5万元，占预算总额的0.01%；教育支出0.9万元，占预算总额的0.01%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算21.78万元，比 2019 年预算增加2.76万元，上涨14.5%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020 年部门所属各单位政府采购货物预算总额3万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门无车辆。
2020年部门无预算安排购置车辆。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金5503.3万元：
1.城乡环境综合整治经费，预算金额1500万元，本项目用于提升全区城市及乡村环境。
2.房地产信息平台专线费用，预算金额1.8万元，本项目保障房地产信息平台运行。
3.个体建筑工匠培训经费，预算金额1万元，本项目用于保障个体建筑工匠培训正常运行。
4.人防宣传教育经费，预算金额0.5万元，本项目保障人防宣传教育活动正常运行。
5.城乡环卫一体化经费，预算金额4000万元，保障城市环境卫生，提升居民生活出行环境。
二、2020 年“三公”经费预算情况说明
2020 年赣州蓉江新区住房和城乡建设局单位“三公”经费一般公共预算安排13万元。其中：公务接待费13万元。比上年减少0.1万元，主要原因是：公务接待减少。
第三部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
