赣州蓉江新区住房和城乡建设局2023年度部门决算
目 录
第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州蓉江新区住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
（1）负责统筹全区政府投资和代建产业项目及房屋建筑和市政基础设施工程建设组织与实施；
（2）负责全区建筑行业管理；负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理；
（3）具体组织全区房屋建筑和市政设施的工程招投标管理；
（4）负责建设工程消防验收和备案抽查工作；
（5）负责全区房地产行业管理与服务工作；
（6）负责保障性安居工程的建设和管理工作；
（7）负责村镇建设管理；负责城镇燃气管理工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共0个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赣州蓉江新区住房和城乡建设局（本级）设立1个内设机构，分别是：赣州蓉江新区住房和城乡建设局。
本部门年末在职人员4人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员28人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,438.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
23.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
81,155.64 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4.68 |
|
八、其他收入 |
8 |
266.79 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.39 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
64,443.32 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6,665.95 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
20,711.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
92,860.85 |
本年支出合计 |
58 |
92,860.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
92,860.85 |
总计 |
62 |
92,860.85 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
92,860.85 |
92,594.06 |
|
|
|
|
266.79 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
64,443.32 |
64,176.53 |
|
|
|
|
266.79 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
472.94 |
206.15 |
|
|
|
|
266.79 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
105.18 |
105.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
40.08 |
40.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
327.68 |
60.89 |
|
|
|
|
266.79 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,524.49 |
3,524.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,524.49 |
3,524.49 |
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.65 |
110.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.45 |
80.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
30.21 |
30.21 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
37.99 |
37.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
37.99 |
37.99 |
|
|
|
|
|
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
60,296.00 |
60,296.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
60,296.00 |
60,296.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
6,665.95 |
6,665.95 |
|
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,482.36 |
6,482.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
4,777.11 |
4,777.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,705.00 |
1,705.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
177.17 |
177.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
177.17 |
177.17 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
20,711.00 |
20,711.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,711.00 |
20,711.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
20,711.00 |
20,711.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
92,860.85 |
103.81 |
92,757.04 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
23.27 |
0.99 |
22.28 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
23.27 |
0.99 |
22.28 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
17.27 |
0.99 |
16.28 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.68 |
|
4.68 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.68 |
|
4.68 |
|
|
|
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
4.68 |
|
4.68 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
64,443.32 |
83.76 |
64,359.56 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
472.94 |
83.76 |
389.18 |
|
|
|
||
|
2120101 |
行政运行 |
105.18 |
77.69 |
27.49 |
|
|
|
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
40.08 |
|
40.08 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
327.68 |
6.07 |
321.61 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,524.49 |
|
3,524.49 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,524.49 |
|
3,524.49 |
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
110.65 |
|
110.65 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.45 |
|
80.45 |
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
30.21 |
|
30.21 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
37.99 |
|
37.99 |
|
|
|
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
37.99 |
|
37.99 |
|
|
|
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
60,296.00 |
|
60,296.00 |
|
|
|
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
60,296.00 |
|
60,296.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
6,665.95 |
6.42 |
6,659.53 |
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,482.36 |
|
6,482.36 |
|
|
|
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
4,777.11 |
|
4,777.11 |
|
|
|
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.25 |
|
0.25 |
|
|
|
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,705.00 |
|
1,705.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
177.17 |
|
177.17 |
|
|
|
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
177.17 |
|
177.17 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
20,711.00 |
|
20,711.00 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
20,711.00 |
|
20,711.00 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
20,711.00 |
|
20,711.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,438.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
81,155.64 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.68 |
4.68 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.24 |
7.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.39 |
5.39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
64,176.53 |
3,731.89 |
60,444.64 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
6,665.95 |
6,665.95 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
20,711.00 |
|
20,711.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
92,594.06 |
本年支出合计 |
59 |
92,594.06 |
11,438.42 |
81,155.64 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
92,594.06 |
总计 |
64 |
92,594.06 |
11,438.42 |
81,155.64 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,438.42 |
103.81 |
11,334.61 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
23.27 |
0.99 |
22.28 |
||
|
20106 |
财政事务 |
23.27 |
0.99 |
22.28 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
17.27 |
0.99 |
16.28 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.68 |
|
4.68 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.68 |
|
4.68 |
||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
4.68 |
|
4.68 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.24 |
7.24 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
|
||
|
20810 |
社会福利 |
0.18 |
0.18 |
|
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.18 |
0.18 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.06 |
0.06 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.39 |
5.39 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.39 |
5.39 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,731.89 |
83.76 |
3,648.13 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
206.15 |
83.76 |
122.39 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
105.18 |
77.69 |
27.49 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
40.08 |
|
40.08 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
60.89 |
6.07 |
54.82 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,524.49 |
|
3,524.49 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,524.49 |
|
3,524.49 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.25 |
|
1.25 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.25 |
|
1.25 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6,665.95 |
6.42 |
6,659.53 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
6,482.36 |
|
6,482.36 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
4,777.11 |
|
4,777.11 |
||
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
0.25 |
|
0.25 |
||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
1,705.00 |
|
1,705.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.42 |
6.42 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.42 |
6.42 |
|
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
177.17 |
|
177.17 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
177.17 |
|
177.17 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
76.49 |
302 |
商品和服务支出 |
27.32 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.28 |
30201 |
办公费 |
15.57 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.68 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.60 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.79 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.00 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.39 |
30208 |
取暖费 |
0.12 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.28 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.58 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.35 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.10 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
76.49 |
公用支出合计 |
27.32 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
81,155.64 |
81,155.64 |
|
81,155.64 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
60,444.64 |
60,444.64 |
|
60,444.64 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
110.65 |
110.65 |
|
110.65 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
80.45 |
80.45 |
|
80.45 |
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
30.21 |
30.21 |
|
30.21 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
37.99 |
37.99 |
|
37.99 |
|
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
37.99 |
37.99 |
|
37.99 |
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
60,296.00 |
60,296.00 |
|
60,296.00 |
|
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
60,296.00 |
60,296.00 |
|
60,296.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
20,711.00 |
20,711.00 |
|
20,711.00 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
20,711.00 |
20,711.00 |
|
20,711.00 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
20,711.00 |
20,711.00 |
|
20,711.00 |
|
||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
12.00 |
0.40 |
0.40 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
12.00 |
0.40 |
0.40 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.40 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
7 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
44 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计（台、辆） |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计92860.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计92860.85万元，比上年增加24412.74万元，增长35.67%，主要原因：政府债券资金收入增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入92594.06万元，占99.71%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入266.79万元，占0.29%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计92860.85万元，其中本年支出合计92860.85万元，比上年增加24412.74万元，增长35.67%，主要原因：政府债券资金收入增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出103.81万元，占0.11%；项目支出92757.04万元，占99.89%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数287.06万元，决算数92594.06万元，完成年初预算的32256.00%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数23.27万元，预决算差异主要原因：原公务员工资福利等支出功能分类为城乡社区支出，现调整为一般公共服务支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.68万元，预决算差异主要原因：园林绿化养护支出增加。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数10.08万元，决算数7.24万元，完成年初预算的71.82%。预决算差异主要原因：2023年5月两名在编人员调出，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出和其它社会保障其他社会保障和就业支出减少。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数7.87万元，决算数5.39万元，完成年初预算的68.53%。预决算差异主要原因：2023年5月两名在编人员调出，相应行政单位医疗支出减少。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数260.40万元，决算数64176.53万元，完成年初预算的24645.37%。预决算差异主要原因：新增政府债券资金。
（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1000.00万元，预决算差异主要原因：新增政府债券资金。
（七）住房保障支出（类）年初预算数8.71万元，决算数6665.95万元，完成年初预算的76532.15%。预决算差异主要原因：新增政府债券资金。
（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20711.00万元，预决算差异主要原因：新增政府债券资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出103.81万元，其中：
（一）工资福利支出76.49万元，比上年减少7.37万元，下降8.79%，主要原因：2023年5月两名在编人员调出，工资福利支出减少。
（二）商品和服务支出27.32万元，比上年增加12.91万元，增长89.63%，主要原因：2021年体检费用在2023年度支付及新增办公家具采购费用。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：单位无此项支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：单位无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.97万元，下降70.78%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位2023年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位2023年度无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年未采购公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我单位2023年未采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：我局无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按规定严格把控公务接待支出。决算数比上年减少0.97万元，下降70.78%，主要原因：按规定严格把控公务接待支出。全年国内公务接待7批，累计接待44人次，主要是：接待省住建厅、省建筑技术促进中心、航天科工智慧产业发展有限公司等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出27.32万元，决算数比上年增加12.91万元，增长89.63%，主要原因：2021年体检费用在2023年度支付及新增办公家具采购费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额60.22万元，其中：政府采购货物支出35.72万元、政府采购工程支出24.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金92757.04万元，占项目支出总额的100 %。其中，36个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）、2023年返迁安置小区物业费。涉及一般公共预算支出520.17万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，各项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范。项目资金使用到位，较好地实现了项目的工作目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11438.42万元，政府性基金预算支出81155.64万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我局围绕提升城市能级、提升建筑业产值、保障安居工程顺利推进、积极防范化解房地产领域涉稳信访问题、促进房地产市场平稳发展、深入推进安全生产重大隐患排查整治等工作，高质量完成了年度各项目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据要求，我局对2023年度城市管理专项经费、项目质量安全管理资金、建筑业及人防管理资金等36个项目支出开展了绩效自评。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因为在绩效评价过程中，项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如生态效益指标这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施： 建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，在参考计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等情况下，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。
赣州蓉江新区住房和城乡建设局（本级）公开“2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）绩效自评表”“2023年返迁安置小区物业费绩效自评表”。（详见附件1-2）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）部门评价报告”“2023年返迁安置小区物业费部门评价报告”（详见附件3-4）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(租赁住房保障) |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
实施单位 |
赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
343 |
343 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
政府预算资金 |
0 |
343 |
343 |
— |
100 |
— |
||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
筹集保障性租赁住房1300套（间）, 发放租赁补贴20户。 |
全年目标已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障性租赁住房建设成本 |
＝343万元 |
343 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
筹集保障性租赁住房数量 |
≥1300套（间） |
1300 |
5 |
5 |
|
|||||
|
筹集公共租赁住房数量 |
≥0套 |
348 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
工程质量是否符合标准 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
租赁补贴年度计划完成率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
新筹集公租房年度计划完成率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
保障性租赁住房计划完成率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
租赁住房运营管理 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
确保保障性租赁住房支持政策和工作机制 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
|
|||||
|
城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率 |
100 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
确保保障性租赁住房发展方向 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
承租人满意度指标 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
附件2：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年返迁安置小区物业费 |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
实施单位 |
赣州蓉江新区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
177.165 |
177.165 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
政府预算资金 |
0 |
177.165024 |
177.165024 |
— |
100 |
— |
||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成对金富康居、清源小区前期物业管理服务费用的补助，引导金富康居、清源小区返迁安置业主形成物业管理意识。 |
全年目标已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
非电梯住宅物业费补贴 |
≤0.4元/平方米/月 |
0.4 |
6 |
6 |
|
|||
|
6层以下电梯住宅物业费补贴 |
≤1.2元/平方米/月 |
1.2 |
7 |
7 |
|
|||||
|
6层及6层以上电梯住宅物业费补贴 |
≤1.1元/平方米/月 |
1.1 |
7 |
7 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
金富康居、清源小区房屋套数 |
≥1690套 |
1690 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
返迁安置小区物业管理考核评分 |
≥80分 |
80 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
补贴拨付及时率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
持续改善返迁安置房金富康居、清源小区居民居住条件 |
有效改善 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
金富康居、清源小区居民满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
附件3：
赣州蓉江新区2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效评价报告
根据《江西省中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理实施办法》(赣财综〔2023〕5号)和《江西省城镇保障性安居工程省级补助资金管理办法》(赣财综〔2023〕6号)的规定，对2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金绩效的工作进行全面评估，具体情况如下：
一、项目基本情况
根据《关于下达2023年全市保障性安居工程任务计划的通知》（赣市住保组字〔2023〕1号）的要求，2023年我区无老旧小区改造和公租房筹集任务，我区任务为保障性租赁住房筹集任务1300套和租赁住房保障中的租赁补贴发放任务20户，棚户区改造5804套。
二、项目组织开展情况
根据《赣州市中心城区公共租赁住房租赁补贴实施细则（试行）》，进一步发动群众将实物配租转化为租赁补贴，对符合条件的城镇贫困群众“应保尽保”，保障性租赁住房已于6月底开工1300套。
三、项目资金执行情况
2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金343万拨付至锦源公司用于保障性租赁住房建设。
四、绩效目标完成情况
我区已完成产出指标任务。2023年，我区受理租赁补贴申请22户。同时，我区已完成保障性租赁住房筹集1300套。
五、存在的问题
我区公租房所在地理位置不理想。我区虽属于中心城区，但目前人口未集聚、配套设施尚未齐全，使得有保障需求群体在申请获得我区公租房后选择办理腾退。
六、下一步工作打算
进一步宣传租赁补贴政策，进一步提高租赁补贴政策知晓度，鼓励符合条件的无房、中低收入群众的积极申请，实现应保尽保。同时，抓好组织实施，随机走访已取得租赁补贴保障资格的家庭，一方面核实其租住情况是否与申请及备案信息一致，确保租赁补贴发放工作真实有效，另一方面了解其对租赁补贴工作的建议并做好记录，为后续工作开展提供有益参考，确保租赁补贴政策惠民便民。
附件4
2023年返迁安置小区物业费项目资金绩效评价报告
为了进一步推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效益和效率，构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，现对2023年返迁安置小区物业费项目资金进行自我绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
根据《赣州蓉江新区党政办公室关于印发〈赣州蓉江新区加强返迁安置小区物业管理工作的实施方案（试行）〉的通知》《关于印发〈赣州蓉江新区返迁安置小区物业管理工作考核方案〉的通知》等有关文件精神，为促进高标准、高品质建设赣州蓉江新区，加快推进我区返迁安置小区物业服务规范化、标准化，切实改善返迁安置小区居民生活环境和生活品质。返迁安置小区按照“业主自筹一点、财政补贴一点、村（居）配套一点”的原则，按物业服务合同中物业服务费计算，扣除业主按标准自筹部分后，不足部分由区财政、村（居）委会按比例进行补贴配套。
（二）项目年度预算绩效目标
金富康居、清源小区为赣州经开区统建返迁安置房小区，主要用于安置茶园村、过路村拆迁群众，共有1690套，现已入住1650套。金富清源业委会通过邀请招标方式选聘赣州蓉江新区锦添物业管理有限公司负责金富康居小区、清源小区的物业管理服务。
二、资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
2023年返迁安置小区物业费资金到位177.17万元，资金到位率100％。
（二）项目资金使用情况
2023年4月21日，区住建局组织区财政局、潭东镇人民政府、金富清源业委会等相关人员进行考核，考核评分81分。根据签订的《前期物业服务合同的补充协议》，80分以上不予处罚，2023年11月3日拨付金富康居、清源小区2022年5月16日—2023年5月15日期间物业费1771650.24元至潭东镇人民政府。
（三）项目资金管理情况分析
规范资金使用，加强资金管理，严格专款专用。拨付及时，资金使用过程中不存在截留、挪用、虚列、挤占等超标准开支。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
2023年4月21日，区住建局会同区财政局、潭东镇人民政府、金富清源业委会等相关人员对赣州蓉江新区锦添物业管理有限公司进行考核。
（二）项目管理情况
严格执行相关文件标准，加强业务指导，不定期组织镇（管理处）、村（居）委会相关人员开展业务指导，提高物业服务质量，增强物业服务企业评先树优的意识。
四、项目绩效情况
返迁安置小区是重大民生工程，对于改善民生、解决中低收入人群住房问题、促进社会和谐稳定起着重要作用。通过对小区物业费的财政扶持，推进返迁安置小区物业服务全覆盖，促进返迁安置小区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障
五、其他需要说明的问题
无。
