第一部分  赣州蓉江新区社会事务管理局部门概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区社会事务管理局为赣州蓉江新区管委会内设机构，正科级，负责管理辖区内教育、文化、新闻出版、广播电影电视、体育、卫生、人口与计划生育、民政、老龄、残联、人民武装、科技工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州蓉江新区社会事务管理局部门所属预算单位共有23个，包括：赣州蓉江新区社会事务管理局机关（独立核算）、赣州蓉江新区高校园区卫生服务中心（独立核算）、赣州蓉江新区潭东镇卫生院（独立核算）、赣州蓉江新区潭口镇卫生院（独立核算）、赣州蓉江新区潭东镇敬老院（独立核算）、赣州蓉江新区潭口镇敬老院（独立核算）、赣州市潭东中学（独立核算）、赣州市第十五中学（独立核算）、赣州市第十四中学（独立核算）、赣州市坞埠学校（独立核算）、赣州师范高等专科学校附属小学（独立核算）、赣南师范大学附属蓉江小学（独立核算）、赣州市潭口中心小学（独立核算）、赣州市武陵小学（独立核算）、赣州市潭东中心小学（独立核算）、赣州市飞扬路小学（独立核算）、赣州市新路小学（独立核算）、赣州蓉江新区第二保育院（独立核算）、赣州蓉江新区第一保育院（独立核算）、赣州蓉江新区第三保育院（独立核算）、赣州蓉江新区第六保育院（独立核算）、赣州蓉江新区第五保育院（独立核算）、赣州蓉江新区第四保育院（独立核算）。

编制人数小计1191人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数10人，事业编制人数1181人。实有人数1191人，其中：在职人数小计1191人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数10人，事业单位在职人数1181人。离休人数小计0人，退休人数小计360人。

第二部分 赣州蓉江新区社会事务管理局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州蓉江新区社会事务管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年赣州蓉江新区社会事务管理局收入预算总额为37449.28万元,较上年预算安排增加8634.20万元,主要原因为新增3家部门所属预算单位，人员新增较多。其中：财政拨款收入37449.28万元，较上年预算安排增加8634.20万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州蓉江新区社会事务管理局支出预算总额为37449.28万元,较上年预算安排增加8634.20万元,主要原因为新增3家部门所属预算单位，人员新增较多。

按支出项目类别划分：基本支出27071.27万元，较上年预算安排增加8042.90万元，其中：工资福利支出26372.29万元、商品和服务支出574.65万元、对个人和家庭的补助124.34万元；项目支出10378.01万元，较上年预算安排增加591.30万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出14万元，较上年减少13079.62万元；国防支出55万元，较上年减少29.20万元；教育支出26013.36万元，较上年增加18099.07万元；科学技术支出169.40万元，较上年增加133.73万元；文化旅游体育与传媒支出649.75万元，较上年增加577.69万元；社会保障和就业支出3644.12万元，较上年增加852.33万元；卫生健康支出4654.20万元，较上年增加2459.08万元；农林水支出3万元，较上年增加0万元；住房保障支出2246.45万元，较上年增加210.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出26372.29万元，较上年预算安排增加8107.97万元；商品和服务支出574.65万元，较上年预算安排减少189.41万元；对个人和家庭的补助124.34万元，较上年预算安排增加124.34万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州蓉江新区社会事务管理局财政拨款支出预算总额为37449.28万元，较上年预算安排增加8634.20万元,主要原因为新增3家部门所属预算单位，人员新增较多。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出14万元，较上年减少13079.62万元；国防支出55万元，较上年减少29.20万元；教育支出26013.36万元，较上年增加18099.07万元；科学技术支出169.40万元，较上年增加133.73万元；文化旅游体育与传媒支出649.75万元，较上年增加577.69万元；社会保障和就业支出3644.12万元，较上年增加852.33万元；卫生健康支出4654.20万元，较上年增加2459.08万元；农林水支出3万元，较上年增加0万元；住房保障支出2246.45万元，较上年增加210.12万元。

按支出项目类别划分：基本支出27071.27万元，较上年预算安排增加8042.90万元，其中：工资福利支出26372.29万元、商品和服务支出574.65万元、对个人和家庭的补助124.34万元；项目支出10378.01万元，较上年预算安排增加591.30万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算574.65万元，比2022年预算增加159.44万元，增长38.40%，主要原因为：新增3家部门所属预算单位，人员新增较多。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额3651.44万元,其中:货物预算3639.44万元, 工程预算0万元, 服务预算12万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州蓉江新区社会事务管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额37449.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州蓉江新区社会事务管理局部门预算安排项目33个，项目预算金额合计10378.01万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明

1.残疾人专项经费项目

⑴项目概述：残疾人两项补贴、困难残疾人无障碍家庭改造、残疾儿童康复救助、残疾人适配辅具。

⑵立项依据：赣市民字〔2023〕12号、赣残联字〔2017〕126号、赣市府发〔2019〕11号、赣蓉字〔2021〕16号

⑶实施主体：蓉江新区社会事务管理局

⑷实施方案：每月发放残疾人两项补贴；支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；通过开展残疾人基本康复服务工作，为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务；为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具。

⑸实施周期：1月-12月

⑹本年度预算安排：139万元。

⑺绩效目标：每月发放残疾人两项补贴、完成2023年度我区困难残疾人无障碍家庭改造30户、开展2023度残疾儿童康复救助至少30人、残疾人辅助器具适配不少于10人。

2. 疫情防控经费项目

⑴项目概述：疫情防控经费950万元

⑵立项依据：国务院联防联控机制第九版、十版方案

⑶实施主体：赣州新区社会事务管理局

⑷实施方案：疫情防控经费950万元主要用于2022、2023年疫情防控支出，含医疗物资采购、隔离点费用、人员转运费用、招聘的人员工资、一线医务人员补助、新冠医疗个人救助费用等。

⑸实施周期:一年

⑹本年度预算安排：950万元。

⑺绩效目标：目标一加强新冠防控工作，让疫情继续控制在低流行水平；目标二继续加强接种新冠疫苗；目标三提升新冠疫情的监测预警能力；目标四开展新冠感染等重点传染病监测和健康宣教工作，着力提升学校、养老院等重点机构的疫情防控能力，提升居民的传染病防控知识。

3. 教育事业发展专项资金项目

⑴项目概述：师大附中质量提升，校长基金及教研师训，中小学活动，中高招和教师招聘，人才引进，教育补助资金，高中学习辅导资金。

⑵立项依据：赣南师范大学附属蓉江学校管理委员会第七次会议纪要；赣州市教育局  赣州市人力资源和社会保障局关于印发《赣州市2022年中小学教师招聘面试方案》的通知（赣市教师字〔2022〕11号）；赣州市财政局　赣州市教育局关于印发《赣州市市直中学学习辅导专项资金管理办法（试行）》的通知（赣市财教字〔2019〕50号）；关于印发《赣州蓉江新区高中学习辅导资金管理办法（试行）》的通知（赣蓉社管字〔2021〕21号）

⑶实施主体：赣州蓉江新区社会事务管理局

⑷实施方案：通过开展一系列的教学竞赛、教学评选、教师培训等活动，全面提升教师素质，推动蓉江教育优质、均衡、快速发展；按照文件要求规定做好2023年中高考招生录取工作和教师招聘工作等；优先发展原则，扶持和促进高中学校规范管理，加快高中教育发展。

⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

⑹本年度预算安排：1175.65万元。

⑺绩效目标：经常性开展教学竞赛、教学检测命题等教科研工作；发放校长基金学校数5所；全面提升教师素质；按时间节点有序组织教师招聘工作和中高考工作；有效提高教师教学积极性。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州蓉江新区社会事务管理局"三公"经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费10万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。   

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。