赣州蓉江新区建设工程质量监督管理站2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州蓉江新区建设工程质量监督管理站
部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区建设工程质量监
督管理站部门概况
一、部门主要职能
（一）负责监督管理辖区内参建各方责任主体的质量安全行为及执行强制性规范标准情况。
（二）负责对进入施工现场的原材料、构配件及预拌混凝土的监督抽查。
（三）负责对施工现场的建筑起重机械、“危大工程”等安全生产工作的监督抽查。
（四）负责对工程质量的监督管理。
（五）负责组织开展辖区内建设工程质量和安全生产检查工作。
（六）负责监督指导参建各方处理各类质量安全技术问题。
（七）负责辖区内建设工程质量安全创优、评优工作。
（八）负责受理工程质量安全投诉的处理。
（九）承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为赣州蓉江新区建设工程质量监督管理站本级部门。
本部门2020年年末实有人数14人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员9人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计96.64万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计96.64万元，较2019年减少1.32万元，减少1.36%，主要原因是：本年度有人员减少情况。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.64万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计91.93万元，其中本年支出合计91.93万元，较2019年减少1.32万元，减少1.36%，主要原因是：本年度有人员减少情况。年末结转和结余4.71万元，较2019年增加4.71万元，增长100%，主要原因是：工程质量监督抽测工作经费、安全生产执法监督检查辅助性服务等费用跨年支付。
本年支出的具体构成为：基本支出86.81万元，占94.43%。项目支出5.12万元，占5.57%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为96.64万元，决算数为91.93万元，完成年初预算的95.13%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为6.11万元，决算数为6.11万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出年初预算数为4.09万元，决算数为4.09万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为74.77万元，决算数为 70.26万元，完成年初预算的100%。
（四）农林水支出年初预算数为3.00万元，决算数为3.00万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为6.35万元，决算数为6.35万元，完成年初预算的100%。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算数为2.31万元，决算数为2.12万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86.81万元，其中：
（一）工资福利支出68.97万元，较2019年减少9.35万元，减少12%，主要原因是：本年度有人员减少情况。
（二）商品和服务支出17.84万元，较2019年减少1.8万元，减少9.16%，主要原因是：本年度有人员减少情况。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为0.41万元，完成年初预算的4.1%，决算数较2019年增加0.27万元，增长192.85%。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为0.41万元，完成年初预算的4.1%，其中国内公务接待7次，接待62人次。决算数较2019年增加0.27万元，增长192.85%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度交叉检查增多，接待人数及次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年减少0万元，下降0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出17.84万元，较年初预算数减少1.8万元，减少9.16%，主要原因是：本年度有人员减少情况。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况：（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对1个项目支出开展绩效自评。共涉及资金2.15万元。
组织对“安全生产执法监督检查辅助性服务”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.15万元。“安全生产执法监督检查辅助性服务”项目用于邀请专家、专业技术人员及检测人员，对我区在建项目定期开展安全生产大检查、大比武。通过构建鞭笞后进，鼓励先进的方式，强化我区建筑施工安全管理，切实提高建筑工地安全管理水平，保障我区建筑领域安全形势稳定。项目评价得分96分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评总体综述:根据要求，我部门对2020年度预算绩效管理专项资金等1个项目支出开展了绩效自评,涉及金额2.15万元.从自评结果来看，我部门1个项目绩效自评得分为96分，项目全年预算数为2.31万元，执行数为2.15万元，完成预算的93%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因:一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准;二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施:一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性;二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
