赣州市公安局蓉江新区分局
2023年部门预算
目 录
第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2023 年部门预算情况说明
一、2023 年部门预算收支情况说明
二、2023 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订分局工作的规范性文件，并组织实施。
2.掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施。
3.组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。
4.依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。
5.组织实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。
6、帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市公安局蓉江新区分局所属预算单位共有1个，包括:赣州市公安局蓉江新区分局。
民警编制人数小计89人，其中：行政编制人数89人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数337人，其中：在职人数小计336人，行政在职人数89人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人，特岗雇员247人，离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。
第二部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2023年部门预算收支情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年度部门收入预算总额2894.62万元，较上年预算安排减少38.69万元，其中一般公共预算拨款收入2894.62万元，较上年减少38.69万元，主要原因为：落实财政过紧日子要求，缩减开支。
（二）支出预算情况
2023年度部门支出总预算2894.62万元，较上年预算安排减少38.69万元，主要原因为：落实财政过紧日子要求，缩减开支。其中：
按支出项目类别划分：基本支出79.06万元，较上年预算安排增加0万元，其中商品和服务支出79.06万元；项目支出2815.56万元，较上年预算安排减少38.69万元，其中商品和服务支出690.17万元，工资福利支出2125.39万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2392.95万元，较上年预算安排减少429.36万元；科学技术支出50万元，较上年预算安排减少61万元；其他文化和旅游支出451.67万元，较上年预算安排增加451.67万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2125.39万元，较上年预算安排增加408.32万元；商品和服务支出769.23万元，较上年预算安排减少447.01万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年度部门财政拨款支出预算数2894.62万元，较上年预算安排数2933.31万元减少38.69万元，主要原因为：落实财政过紧日子要求，缩减开支。
按支出功能科目划分：公共安全支出2392.95万元，较上年预算安排减少429.36万元；科学技术支出50万元，较上年预算安排减少61万元；其他文化和旅游支出451.67万元，较上年预算安排增加451.67万元。
按支出项目类别划分：基本支出79.06万元，较上年预算安排增加0万元，其中商品和服务支出79.06万元；项目支出2815.56万元，较上年预算安排减少38.69万元，其中商品和服务支出690.17万元，工资福利支出2125.39万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 79.06万元，与2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因为：与上年保持一致。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额2696.65万元，其中： 货物预算681.59万元、工程预算1619.06、服务预算 396万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2022年 12 月 31 日，部门共有车辆24辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车24辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市公安局蓉江新区分局对项目支出全面实施绩效目标管理。2023年部门整体支出预算金额2894.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣州市公安局蓉江新区分局预算安排项目8个，项目预算金额合计2815.56万元，其中：巩固脱贫攻坚成效工作经费3万元，辅警人员经费2125.39万元，办案经费120万元，治安工作经费25.5万元，刑侦工作经费30万元，扫黑除恶工作经费10万元，装备购置费50万元，雪亮工程建设451.67万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：
1、项目名称：装备购置经费
（1）项目概述：为反恐处突、治安维稳、交通疏导、立体防控等执法执勤提供保障，为广大市民提供便民服务。
（2）立项依据：关于印发《江西省县级公安机关特巡警大队（应急处突队）建设指导意见》和《江西省公安特警队（应急处突队）装备配备标准表（试行）的通知》、《关于推进全省公安机关食品药品环境犯罪侦查部门技术装备建设的通知》。
（3）实施主体：赣州市公安局蓉江新区分局
（4）实施方案：汇总分局各业务部门装备采购需求，结合实战需要，编制装备采购计划表，根据计划表采购装备。
（5）实施周期：当年项目
（6）年度预算安排：装备购置经费50万元。
（7）年度绩效目标：
数量指标：支持公安机关部门数=1个
质量指标：装备购置合格率>=90%
时效指标：装备购置及时率>=90%
成本指标：项目支出总金额<=50万元
经济效益指标：公安队伍整体形象进一步提高
可持续影响指标：公众安全感持续提高
满意度指标：公众对公安工作的满意度>=90%
2、项目名称：雪亮工程建设
（1）项目概述：在农村主要道路关键节点、人员密集区域、重点要害场所部署相应的人像、人体特征、车辆等职能化摄像机，搭建前端多维感知体系，建设视频监控共享实战平台；建设公安视频专网和互联网边界安全加固、视频专网数据中心四个方面进行网络安全的建设。
（2）立项依据：《关于加强法治乡村建设的实施意见》；市委、市政府办《赣州市开展全国市域社会治理现代化试点工作实施方案》；市政法委、市公安局《赣州市农村“雪亮工程”建设指导意见》；《关于进一步推进全省“雪亮工程”建设联网应用工作的通知》；《赣州市公共安全视频监控联网应用“雪亮工程”建设规划》文件。
（3）实施主体：赣州市公安局蓉江新区分局
（4）实施方案：确定实施范围和重点区域，根据城市的具体情况，确定雪亮工程的实施范围和重点监控区域，包括商业区、交通枢纽、人员密集区等重点场所；建设视频监控设备，在确定的范围和区域内，建设高清晰度、全天候监控的视频设备，确保监控画面清晰、覆盖全面；部署智能识别技术，利用人脸识别、车牌识别等技术手段，实现对监控画面中人员和车辆的自动识别和追踪；建立数据分析平台，搭建大数据分析平台，对监控数据进行实时分析和挖掘，提供城市治安管理和预防犯罪的科学依据。
（5）实施周期：当年项目
（6）年度预算安排：雪亮工程建设451.67万元
（7）年度绩效目标：
数量指标：相关用数部门=1个
质量指标：装备采购合格率>=90%
时效指标：装备采购及时率>=90%
装备运行维护及时率>=90%
经济效益指标：社会面综合管控水平提升率>=10%
社会效益指标：公众安全感持续提高
满意度指标：公众对公安工作的满意度>=90%
3、项目名称：办案经费
（1）项目概述：帮助公安机关有效打击违法犯罪，公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪等案件；公众安全感、满意度进一步提高。
（2）立项依据：赣财行[2012]58号（密）；赣公警保字[2013]11号（密）；赣蓉党办发[2020]1号（密）；赣市公密发[2020]744号（密）。
（3）实施主体：赣州市公安局蓉江新区分局
（4）实施周期：当年项目
（5）年度预算安排：其他公安支出经费120万元
（6）年度绩效目标：
数量指标：支持公安机关部门数=1个
质量指标：执法质量考评合格率>=90%
时效指标：各类案件办理期限 在规定时间内完成案件办理工作
经济效益指标：开展各类公安工作宣传教育活动，提高社会公众对扫黑除恶、禁毒、反诈等公安工作的认知提升率>=10%
可持续影响指标：平安江西和法治江西建设持续率>=90%
满意度指标：公众对公安工作的满意度>=90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。。
公务接待费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列 2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（二）科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
（三）其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
