赣州市公安局交警支队蓉江新区大队2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出 》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
二、2022 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公安局交警支队蓉江新区大队概况
一、部门主要职责
负责赣州蓉江新区道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序。负责赣州蓉江新区“五小车辆”车驾管业务，维护和管理本区道路交通信号灯、交通技术监控设备，负责本区道路交通安全法制宣传教育，提高公民的道路交通安全意识；处置各类突发事件，打击车匪路霸，堵截犯罪嫌疑人和盗抢、肇事逃逸机动车辆；查缉在逃犯罪分子和作为犯罪工具的机动车辆；参加交通警卫工作。
二、部门基本情况
交警蓉江新区大队是赣州市公安局交警支队下属正科级单位。编制数为35人，实有民警数26人，辅警人数81人。
第二部分 赣州市公安局交警支队蓉江新区大队2022 年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市公安局交警支队蓉江新区大队2022 年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
赣州市公安局交警支队蓉江新区大队2022年收入合计683.23万元，较2021年增加64.51万元，主要增加老旧交通信号灯设施更新经费项目。
（二）支出预算情况
2022年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队支出预算总额为683.23万元，较上年预算安排增加64.51万元。主要增加老旧交通信号灯设施更新经费项目。
按支出项目类别划分：基本支出27.27万元，与上年预算支出持平，其中商品和服务支出27.27万元；项目支出655.96万元，比上年增加582.96万元，主要是项目类别划分的调整，把人员经费支出调整至专项项目支出。其中工资福利支出525.96万元，商品和服务支出30万元，资本性支出为100万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出653.23万元，比上年增加.37.51万元；科学技术支出30万元,比上年增加30万元，主要是增加新项目。
按支出经济分类划分：工资福利支出525.96万元，比上年增加7.51万元；商品和服务支出25.27万元，与上年持平；资本性支出为100万元，主要是今年新增停车场资金100万元，比上年增加100%。
（三）财政拨款支出情况
本单位财政拨款支出683.23万元，比上年增加64.51万元，主要是增加老旧交通信号灯设施更新经费项目。
其中按支出功能划分：公共安全支出653.23万元，较上年增加37.51万元；科学技术支出30万元,比上年增加100%，主要是增加新项目。
按支出项目类别划分：基本支出27.27万元，与上年预算支出持平，其中商品和服务支出27.27万元；项目支出655.96万元，比上年增加582.96万元，主要是项目类别划分的调整，把人员经费支出调整至专项项目支出。其中工资福利支出525.96万元，商品和服务支出30万元，资本性支出为100万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算27.27万元，比2021年预算持平，主要原因为坚持厉行节约原则，压缩开支。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 9 辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆，已于市财政列支并公开。
2022年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值 200万元以上大型设备具体为：无 ，已于市财政列支并公开。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022年部门整体支出预算金额683.23万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2022年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2022年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队部门预算安排项目3个，项目预算金额合计655.96万元，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目：老旧交通信号灯设施更新经费项目情况说明
（1）项目概述：修护损毁交通信号灯
（2）立项依据：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条：道路出现坍塌、坑漕、水毁、隆起等或者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的，道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复。
（3）实施主体：赣州市公安局交警支队蓉江新区大队
（4）实施方案：及时修护损毁交通信号灯，保障交通安全和畅通，确保市民出行安全
（5）实施周期：当年项目
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款30万元
（7）绩效目标修护损毁交通信号灯，保障交通安全和畅通，确保市民出行安全
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国费0万元，主要是三公经费预算不在区预算列支，由赣州市交通警察支队列支并公开。
公务接待费0万元，主要是三公经费预算不在区预算列支，由赣州市交通警察支队列支并公开。
公务用车运行维护费0万元，主要是三公经费预算不在区预算列支，由赣州市交通警察支队列支并公开。
公务用车购置费0万元，主要是三公经费预算不在区预算列支，由赣州市交通警察支队列支并公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
