第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责赣州蓉江新区道路交通安全管理、交通指挥、维护交通秩序。负责赣州蓉江新区“五小车辆”车驾管业务，维护和管理本区道路交通信号灯、交通技术监控设备，负责本区道路交通安全法制宣传教育，提高公民的道路交通安全意识；处置各类突发事件，打击车匪路霸，堵截犯罪嫌疑人和盗抢、肇事逃逸机动车辆；查缉在逃犯罪分子和作为犯罪工具的机动车辆；参加交通警卫工作。

二、机构设置及人员情况

交警蓉江新区大队是赣州市公安局交警支队下属正科级单位。编制数为35人，实有民警数26人，退休人员1名，聘用人数81人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队收入预算总额为717.34万元,较上年预算安排增加34.11万元,主要原因为聘用人员经费的增加。其中：财政拨款收入717.34万元，较上年预算安排增加34.11万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队支出预算总额为717.34万元,较上年预算安排增加34.11万元,主要原因为聘用人员经费的增加。

按支出项目类别划分：基本支出27.27万元，和上年预算支出持平，全部为商品和服务支出；项目支出690.07万元，较上年预算安排增加34.11万元，其中：工资福利支出687.07万元，商品和服务支出3万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出714.34万元；农林水支出3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出687.07万元，较上年预算安排增加61.11万元；商品和服务支出30.27万元，与上年预算减少27万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队财政拨款支出预算总额为717.34万元，较上年预算安排增加34.11万元,主要原因为人员经费的增加。

按支出项目类别划分：基本支出27.27万元，和上年预算支出持平，全部为商品和服务支出；项目支出690.07万元，较上年预算安排增加34.11万元，其中：工资福利支出687.07万元，商品和服务支出3万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出714.34万元；农林水支出3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出687.07万元，较上年预算安排增加61.11万元；商品和服务支出30.27万元，与上年预算减少27万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算27.27万元，与2022年预算支出持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆9辆,执法执勤用车实有数8辆，特种车1辆。

2023 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备 0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额717.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队部门预算安排项目2个，项目预算金额合计690.07万元，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：辅警人员经费项目情况说明

⑴项目概述：通过保障81名辅警经费，确保交管工作顺利开展，完成“减量控大”目标。

⑵立项依据：根据《江西省公安机关警务辅助人员条例》文件规定等

⑶实施主体：赣州市公安局交警支队蓉江新区大队

⑷实施方案：无

⑸实施周期：2023年

⑹本年度预算安排：687.07万元。

⑺绩效目标：通过保障81名辅警经费，确保交管工作顺利开展，完成“减量控大”目标。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市公安局交警支队蓉江新区大队"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元，三公经费预算不在区预算列支。

公务接待费0万元，三公经费预算不在区预算列支。

公务用车运行维护费0万元，三公经费预算不在区预算列支。

公务用车购置费0万元，三公经费预算不在区预算列支。

第四部分   名词解释

（结合实际更新，不要删除此部分）

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

赣州市公安局交警支队蓉江新区交警大队2023年部门预算公开