赣州蓉江新区农业农村工作办公室
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、负责蓉江新区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业生产中出现的困难和问题；负责实施乡村振兴战略和新农村建设及土地产权等。
2、贯彻落实上级有关乡村振兴工作的方针、政策；拟定全区乡村振兴工作计划，承担乡村振兴工作的组织、协调；加强与上级乡村振兴相关部门的联系，有序推进乡村振兴工作、负责乡村振兴工作的资料收集、报送、归档工作；负责乡村振兴工作的宣传、传播信息、交流经验等。
3、贯彻执行林业水利发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定森林生态环境、林业、水利建设发展规划；负责我区森林防火及防汛抗旱；负责我区水库、河湖等相应工作。
二、机构设置及人员情况
2025年赣州蓉江新区农业农村工作办公室所属股室4个。编制人数及雇员指标数小计29人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数6人，事业编制人数0人，雇员指标数23人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计28人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数6人，雇员22人，离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数小计0人。
第二部分 2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年赣州蓉江新区农业农村工作办公室收入预算总额为2075.32万元,较上年预算安排减少166万元。其中：财政拨款收入166万元，较上年预算安排减少166万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2025年赣州蓉江新区农业农村工作办公室支出预算总额为2075.32万元,较上年预算安排减少166万元，其中:
按支出项目类别划分：基本支出129.28万元，较上年预算安排增加25.01万元，其中：工资福利支出109.61万元、商品和服务支出19.67万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出1946.04万元，较上年预算安排减少191.01万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出531.94万元、对个人和家庭的补助770.1万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出644万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出12.67万元，较上年预算安排增加4.02万元；卫生健康支出5.94万元，较上年预算安排减少0.81万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出2046.81万元，较上年预算安排减少172.01万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出9.9万元，较上年预算安排增加2.81万元;粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出109.61万元，较上年预算安排增加22.31万元；商品和服务支出551.61万元，较上年预算安排减少570.49万元；对个人和家庭的补助770.1万元，较上年预算安排增加55.1万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出644万元，较上年预算安排增加327.08万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年赣州蓉江新区农业农村工作办公室财政拨款支出预算总额为2075.32万元，较上年预算安排减少166万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出12.67万元；卫生健康支出5.94万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出2046.81万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出9.9万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出129.28万元，较上年预算安排增加25.01万元，其中：工资福利支出109.61万元，商品和服务支出19.67万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出1946.04万元，较上年预算安排减少191.01万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出531.94万元、对个人和家庭的补助770.1万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出644万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算19.67万元，比2024年预算增加2.7万元，增长15.9%，主要原因为：人员增加，基本支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额75.75万元，其中：政府采购货物预算12.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门共有车辆0辆.
（九）重点项目：粮食生产经费
(1)项目概述：为贯彻落实粮食补贴资金项目，实现足额、及时地发放的目标要求，全面落实好粮食生产补贴政策，解决种粮主体劳动力不足的问题。
(2)立项依据：《关于切实做好2024年粮食生产工作的通知》（赣蓉办字[2025]12号）；《关于做好2025年粮食生产奖补工作的通知》（赣蓉办字[2025]8号）
(3)实施主体：赣州蓉江新区农业农村工作办公室
(4)实施方案：对在区内从事粮食生产的种植农户、农民专业合作社、农业企业、村股份经济合作社以及社会化服务组织进行奖补。
(5)实施周期：2025年
(6)年度预算安排：730万元。
(7)项目年度绩效目标：
切实抓好全区粮食生产工作，对实际种植户发放奖励补助，促进农户种植稻谷积极性，增加粮食产量。全年发放粮食生产补贴面积任务达到3.3万亩；
二、2025 年“三公”经费预算情况说明
2025年赣州蓉江新区农业农村工作办公室“三公”经费财政拨款安排12万元，其中：
因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费12万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理
的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外
其他用于社会保障和就业方面的支出。
（五）行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费
（六）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(八)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）农业发展生产：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
农业生态资源保护：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
（十）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映用于农村(包括国有农场、国有林场)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
