赣州蓉江新区高校园区管理处单位2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处
单位概况
一、部门主要职责
高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会直属全额拨款正科级事业单位。负责原黄金岭街道办事处坪路村、新路村以及原蟠龙镇武陵村、坝上村、当塘村、虎形村、箩渡村范围内的政治、经济和社会事务管理等工作;负责高校区域社会事务管理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为赣州蓉江新区高校园区管理处。编制人数13人，其中全额拨款事业编制13人；2021年年初实有人数98人，其中在编人员12人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员86人。
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州蓉江新区高校园区管理处收入预算总额1474.02万元，较上年预算安排增长30.09%。其中：财政拨款收入1474.02万元，较上年增长30.09%。
（二）支出预算情况
2021年赣州蓉江新区高校园区管理处支出预算总额1474.02万元，较上年预算安排增长30.09%。其中：部门支出1474.02万元。
按支出项目类别划分：基本支出490.56万元，较上年
增长12.7%；项目支出983.46万元，较上年增长40.94%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出715.95万元，
较上年增长0.91%；社会保障和就业支出221.72万元，较上年增长192%；卫生健康支出29.57万元，较上年增长47.85%；城乡社区支出259.7万元，上年无此科目预算；农林水支出232.6万元，较上年下降27.37%；住房保障支出14.48万元，较上年增长23.76%。
按支出经济分类划分：工资福利支出438.43万元，较上年增长14.47%；商品和服务支出344.85万元，较上年下降21.73%；对个人和家庭补助431.04万元，较上年增长39.3%；资本性支出259.7万元，上年无此科目预算。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州蓉江新区高校园区管理处财政拨款支出预算1474.02万元，比上年30.09%。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支出715.95万元，社会保障和就业支出221.72万元，农林水支出232.6万元，卫生健康支出29.57万元，住房保障支出14.48万元，城乡社区支出259.7万元。按支出经济分类划分：工资福利支出438.43万元，商品和服务支出344.85万元，对个人和家庭的补助431.04万元，其他城乡社区公共设施支出259.7万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算100万元，比2020年预算持平。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额150.6万元，其中：政府采购货物预算150.6万元。
（七）国有资产占有使用情况
因公车截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金983.46万元。
1、项目概述：本部门预算项目具体包括事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他民政管理事务支出、就业创业服务补贴、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、其他退役军人事务管理支出、重大公共卫生服务、其他水利支出、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农林水支出、其他城乡社区公共设施支出。
2、立项依据：赣蓉财预字（2020）14号等相关文件
3、实施主体：赣州蓉江新区高校园区管理处
4、实施周期：当年项目
5、年度预算安排：事业运行255.4万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.84万元、其他民政管理事务支出123万元、就业创业服务补贴14.88万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1.95万元、其他退役军人事务管理支出71.09万元、重大公共卫生服务20万元、其他水利支出2.4万元、其他扶贫支出48.32万元、对村民委员会和村党支部的补助181.52万元、其他农林水支出0.36万元、其他城乡社区公共设施支出259.7万元。
6、年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表十。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州蓉江新区高校园区管理处“三公”经费预算安排17万元，比上年减少1万元，下降5.56%。其中:因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。公务接待费17万元，比上年减少1万元，下降5.56%。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处
单位2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（三）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
（六）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
（七）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
（八）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十）其他水利支出：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（十一）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（十二）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十三）其他农林水支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
