赣州蓉江新区高校园区管理处
2019年度部门决算
目 录
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、机关运行经费支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处概况
一、部门主要职能
高校园区管理处为蓉江新区管委会直属全额拨款正科级事业单位。负责原黄金岭街道办事处坪路村、新路村以及原蟠龙镇武陵村、坝上村、当塘村、虎形村、箩渡村范围内的政治、经济和社会事务管理等工作;负责高校区域社会事务管理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为赣州蓉江新区高校园区管理处。
本部门2019年年末实有人数105人，其中在职人员 10人，离休人员 0人，退休人员 0人，其他人员 95人.
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1074.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年无变化；本年收入合计1074.81万元，较2018年净增1074.81万元，主要原因是：我单位为新增单位，于2019年新纳入决算编制。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1074.81万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1074.81万元，其中本年支出合计1074.81万元，较2018年净增1074.81万元，主要原因是：我单位为新增单位，于2019年新纳入决算编制；年末结转和结余 0万元，较2018年无变化，主要原因是：我单位为新增单位，于2019年新纳入决算编制，上年无数据。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1074.81万元，决算数为1074.81万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为609.86万元，决算数为609.86万元，占一般公共预算财政拨款56.74%，主要用于保障单位机关运行及提供公共服务。
（二）社会保障就业支出年初预算数为 32.08万元，决算数为32.08万元，占一般公共预算财政拨款2.98%，主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金。
（三）卫生健康支出年初预算数为13.13万元，决算数为13.13万元，占一般公共预算财政拨款1.22%，主要用于缴纳职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险。
（四）城乡社区支出年初预算数为184.79万元，决算数为184.79万元，占一般公共预算财政拨款17.19%，主要用于发放城管人员的工资。
（五）农林水支出年初预算数为224.43万元，决算数为224.43万元，占一般公共预算财政拨款20.88%，主要用于发放村居干部工资。
（六）住房保障支出初预算数为10.52万元，决算数为10.51万元，占一般公共预算财政拨款0.99%，主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1074.81万元，其中：
（一）工资福利支出较2018年净增长474.77万元，主要原因是：单位为新增单位，于2019年新纳入决算编制，上年无数据。
（二）商品和服务支出较2018年净增长550.15万元。
（三）对个人和家庭补助支出较2018年净增长24.22万元。
（四）资本性支出较2018年净增长25.67万元。
五、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出575.83万元，占一般公共预算财政拨款基本支出53.58%，主要用于我单位日常办公经费、印刷费、差旅费、培训费开支。
六、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，因公车改革，我单位不保留公车编制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十、他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
