目 录
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位概况
一、部门主要职责
高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会直属全额拨款正科级事业单位。负责原黄金岭街道办事处坪路村、新路村以及原蟠龙镇武陵村、坝上村、当塘村、虎形村、箩渡村范围内的政治、经济和社会事务管理等工作;负责高校区域社会事务管理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为赣州蓉江新区高校园区管理处。编制人数10人，其中全额拨款事业编制10人；2019年年初实有人数56人，其中在编人员10人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员46人。
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州蓉江新区高校园区管理处收入预算总额1023.03万元，较上年预算安排增长19.98%。其中：财政拨款收入1023.03万元，较上年增长19.98%。
（二）支出预算情况
2019年赣州蓉江新区高校园区管理处支出预算总额1023.03万元，较上年预算安排增长19.98%。其中：部门支出1023.03万元。
按支出项目类别划分：基本支出421.64万元，较上年减少7.6%；项目支出601.39万元，较上年增长51.67%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出651.02万元，较上年增加4.05%；社会保障和就业支出30.66万元，较上年增长50.37%；卫生健康支出7.6万元，较上年增长15.15%；农林水支出323.27万元，较上年增加68.25%；住房保障支出10.48万元，较上年增长34.36%。
按支出经济分类划分：商品和服务支出389.93万元，较上年增长29.92%；其他对个人和家庭的补助262.7万元，较上年增长100.05%；工资福利支出370.4万元，较上年减少12.06%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州蓉江新区高校园区管理处财政拨款支出预算1023.03万元，较上年财政拨款支出增长19.98%。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支出651.02万元，社会保障和就业支出30.66万元，卫生健康支出7.6万元，农林水支出323.27万元，住房保障支出10.48万元。
按支出经济分类划分：商品和服务支出389.93万元；其他对个人和家庭的补助262.7万元；工资福利支出370.4万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）公用经费等重要事项的说明
2019年部门公用经费预算51.24万元，比2018年预算增加46.56%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额72万元，其中：政府采购货物预算72万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年无实行绩效目标管理的项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州蓉江新区高校园区管理处“三公”经费预算安排18.8万元，比上年减少1.2万元，其中:因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。公务接待费18.8万元，比上年减少1.2万元，主要原因是：本年度减少公务接待数量。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2019年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（三）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（七）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村改革方面的支出。
