目 录
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位概况
一、部门主要职责
高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会直属全额拨款正科级事业单位。负责原黄金岭街道办事处坪路村、新路村以及原蟠龙镇武陵村、坝上村、当塘村、虎形村、箩渡村范围内的政治、经济和社会事务管理等工作;负责高校区域社会事务管理等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为赣州蓉江新区高校园区管理处。编制人数12人，其中全额拨款事业编制12人；2020年年初实有人数100人，其中在编人员12人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员88人。
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州蓉江新区高校园区管理处收入预算总额1133.07万元，较上年预算安排增长10.76%。其中：财政拨款收入1133.07万元，较上年增长10.76%。
（二）支出预算情况
2020年赣州蓉江新区高校园区管理处支出预算总额1133.07万元，较上年预算安排增长10.76%。其中：部门支出1133.07万元。
按支出项目类别划分：基本支出435.27万元，较上年
增长3.23%；项目支出697.8万元，较上年增长16.03%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出618.76万元，
较上年减少4.95%；社会保障和就业支出101.36万元，较上年增长230%；卫生健康支出43.39万元，较上年增长470%；；农林水支出357.83万元，较上年下降10.69%；住房保障支出11.73万元，较上年增长11.92%。
按支出经济分类划分：商品和服务支出432.61万元，较上年增长10.94%；其他对个人和家庭的补助317.44万元，较上年增长20.84%；工资福利支出383.02万元，较上年增长3.4%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州蓉江新区高校园区管理处财政拨款支出预算1133.07万元，较上年财政拨款支出增长10.76%。具体支出情况是：按支出功能科目划分：一般公共服务支出618.76万元，社会保障和就业支出101.36万元，卫生健康支出43.39万元，农林水支出357.83万元，房保障支出11.73万元，。按支出经济分类划分：商品和服务支出432.61万元，其他对个人和家庭的补助317.44万元，工资福利支出383.02万元。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）公用经费等重要事项的说明
2020年公用经费预算52.25万元，比2019年预算增加0.01%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额82.36万元，其中：政府采购货物预算82.36万元。
（七）国有资产占有使用情况
因公车截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目21个，涉及资金697.8万元。
1、项目概述：本部门预算项目具体包括事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役军人事务管理支出、重大公共卫生服务、事业单位医疗、水利工程运行与维护、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出、住房公积金。
2、实施主体：赣州蓉江新区高校园区管理处
3、实施周期：当年项目
4、年度预算安排：事业运行596.41万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出22.35万元、其他民政管理事务支出22.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出35.6万元、其他退役军人事务管理支出43.68万元、重大公共卫生服务20万元、事业单位医疗23.39万元、水利工程运行与维护42.4万元、其他扶贫支出65.48万元、对村民委员会和村党支部的补助186.08万元、其他农村综合改革支出63.87万元、住房公积金11.73万元。
5、年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表十。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年赣州蓉江新区高校园区管理处“三公”经费预算安排18万元，比上年减少0.8万元，下降4.25%。其中:因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。公务接待费18万元，比上年减少0.8万元，下降4.25%。公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（三）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
（六）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（九）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村改革方面的支出。
