赣州蓉江新区高校园区管理处2022年
部 门 预 算公开
目 录
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处
概 况
一、部门主要职责
高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会派驻全额拨款正科级事业单位。负责坪路村、新路村、坝上村、武陵村、当塘村、虎形村、箩渡村等7个行政村和金色春城社区居委会、和谐家园社区居委会范围内的政治、经济和社会事务管理等工作;负责辖区高校区域社会事务管理等工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，为赣州蓉江新区高校园区管理处。编制人数13人，其中全额拨款事业编制13人；实有人数87人，其中在职人数小计10人，行政在职人数0人，事业在职人数10人，其他人数77人。离休人数0人，退休人数0人。
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处
2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州蓉江新区高校园区管理处收入预算总额1337.23万元，较上年预算安排下降了9.28%。其中：财政拨款收入1337.23万元。主要原因为2022年和谐家园居委会开办经费、小区改造防盗网拆除补偿经费无预算安排。
（二）支出预算情况
2022年赣州蓉江新区高校园区管理处支出预算总额1337.23万元，较上年预算安排下降9.28%。其中：部门支出1337.23万元。主要原因为2022年和谐家园居委会开办经费、小区改造防盗网拆除补偿经费无预算安排。
按支出项目类别划分：基本支出542.53万元，较上年
增长10.60%（其中：工资福利支出488.11万元，商品和服务支出54.42万元）；项目支出794.70万元，较上年下降19.19%。（其中：工资福利支出449.64万元、商品和服务支出345.06万元、资本性支出0万元。）
按支出功能科目划分：一般公共服务支出594.65 万元，
较上年下降16.94%；社会保障和就业支出51.69万元，较上年下降76.69%；卫生健康支出24.24 万元，较上年下降17.99%；城乡社区支出55.08 万元，较上年下降78.79%；农林水支出468.90 万元，较上年增长101.59%；住房保障支出16.87 万元，较上年增长16.51%；文化旅游体育与传媒支出125.80万元，上年无此科目预算。
按支出经济分类划分：工资福利支出937.75万元，较上年增长24.62%；商品和服务支出399.48万元，较上年下降44.63%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州蓉江新区高校园区管理处支出预算总额1337.23万元，较上年预算安排下降9.28%。其中：部门支出1337.23万元。主要原因为2022年和谐家园居委会开办经费、小区改造防盗网拆除补偿经费无预算安排。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出594.65 万元，
较上年下降16.94%；社会保障和就业支出51.69万元，较上年下降76.69%；卫生健康支出24.24 万元，较上年下降17.99%；城乡社区支出55.08 万元，较上年下降78.79%；农林水支出468.90 万元，较上年增长101.59%；住房保障支出16.87 万元，较上年增长16.51%；文化旅游体育与传媒支出125.80万元，上年无此科目预算。
按支出项目类别划分：基本支出542.53万元，较上年
增长10.60%（其中：工资福利支出488.11万元，商品和服务支出54.42万元）；项目支出794.70万元，较上年下降19.19%。（其中：工资福利支出449.64万元、商品和服务支出345.06万元、资本性支出0万元。）
（四）政府性基金情况
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022 年赣州蓉江新区高校园区管理处无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额100.26万元，其中：政府采购货物预算15.26万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算85万元。
（八）国有资产占有使用情况
至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金794.70万元。
1、项目概述：本部门预算项目具体包括事业运行、群众文化、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出。
2、立项依据：赣蓉财预字（2021）14号等相关文件
3、实施主体：赣州蓉江新区高校园区管理处
4、实施周期：当年项目
5、年度预算安排：事业运行200万元、群众文化125.80万元、对村民委员会和村党支部的补助467.04万元、其他农村综合改革支出1.86万元。
6、年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表十一。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州蓉江新区高校园区管理处“三公”经费预算安排17万元，与上年预算数一致。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。主要原因是本部门无因公出国境人员。
公务接待费17万元，与上年预算数一致。主要原因是本部门按计划开展接待工作，厉行节俭，不增加公务接待费用。
公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员
医疗补助经费。
（五）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（八）农林水支出：是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（九）文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
