第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1215.46万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年无变化；本年收入合计1215.46万元，较2019年增加140.65万元，增长13.08%，主要原因是：赣州蓉江新区成立后相关事业发展迅速，为适应赣州蓉江新区高校园区管理处人员、公用经费增加等事业发展的需求，加大财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1215.46万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1215.46万元，其中本年支出合计1215.46万元，较2019年增加140.65万元，主要原因是：办公楼房屋租金费用增加；年末结转和结余 0万元，较2019年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 1122.74  万元，占 92.37 %；项目支出 92.72  万元，占 7.63  %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1215.46万元，决算数为1215.46万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为437.68万元，决算数为437.68万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障就业支出年初预算数为79.81万元，决算数为79.81万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为33.01万元，决算数为33.01万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为225.56元，决算数为225.56万元，完成年初预算的100%。

（五）农林水支出年初预算数为425.61万元，决算数为425.61万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出初预算数为13.79万元，决算数为13.79万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1122.74万元，其中：

（一）工资福利支出322.42万元，较2019年减少152.35万元，主要原因是：单位人员减少，相关工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出431.28万元，较2019年减少118.87万元，主要原因是：落实过紧日子要求，印刷费，维护费，其他商品服务支出费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出369.05万元，较2019年增加344.84万元，主要原因是：国家奖学金、失地农民子女教育费用增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少25.67万元，主要原因是落实过紧日子要求、减少资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2019年无变化，主要原因是本年度未产生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年无变化，主要原因是本年度未产生公务接待费支出。决算数较年初预算数无变化。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：本年度未产生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年无变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增无变化，主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行维护费支，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算无变化，主要原因是：未发生公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出431.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出38.41%，主要用于我单位日常办公经费、水电费、劳务费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，因公车改革，我单位不保留公车编制。

九、预算绩效情况说明

根据《中共赣州蓉江新区工作委员会赣州蓉江新区管理委员会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣蓉党发〔2020〕1号）文方案执行，组织本单位开展预算绩效管理工作。一是在2020年市本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对预算单位设置部门预算项目资金绩效目标；二是加强重点项目绩效评价和政策评估，提升财政支出绩效，加强评价结果运用；三是开展全过程预算绩效管理工作，切实增强资金使用支出责任意识和支出效率意识；四是加强重点资金动态监控。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用