赣州蓉江新区高校园区管理处2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州蓉江新区高校园区管理处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  赣州蓉江新区高校园区管理处部门概况

一、部门主要职能

赣州蓉江新区高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会派出机构全额拨款正科级事业单位。依法履行本区域的政治、经济和社会事务管理等工作职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全处各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役及退役军人事务等工作、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州蓉江新区高校园区管理处。

本部门2022年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员159人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件1。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1743.48万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少263.85万元，下降100 %，主要原因是：加快存量资金使用进度及效率；本年收入合计1743.48万元，较2021年增加583.46万元，增长50.30%，主要原因是：不存在上年结转结余资金，适当增加本年收入以满足经济发展需求，促进经济发展。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1743.48万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1743.48万元，其中本年支出合计1743.48万元，较2021年增加319.61万元，增长22.45%，主要原因是：事业发展壮大，满足经济发展的需要；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出507.38万元，占29.10%；项目支出1236.10万元，占70.90%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1337.23万元，决算数为1743.48万元，完成年初预算的130.40%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为594.65万元，决算数为672.42万元，完成年初预算的113.08%，主要原因是：追加信访事务及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为125.80万元，决算数为113.61万元，完成年初预算的90.31%，主要原因是：调整群众文化支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为51.69万元，决算数为20.97万元，完成年初预算的40.57%，主要原因是：人员变动，导致养老保险结余。

（四）卫生健康支出年初预算数为24.25万元，决算数为77.97万元，完成年初预算的321.53%，主要原因是：追加计划生育事务支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为55.08万元，决算数为509.56万元，完成年初预算的925.13%，主要原因是：新增城市社区建设支出。

（六）农林水支出年初预算数为468.89万元，决算数为326.31万元，完成年初预算的69.59%，主要原因是：提升农业科技技术，提升工作效率，缩减农林水支出。

（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为10.00万元，主要原因是：因需要追加公路建设预算支出。

（八）住房保障支出年初预算数为16.87万元，决算数为12.64万元，完成年初预算的75.82%，主要原因是：人员变动，导致住房公积金结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出507.38万元，其中：

（一）工资福利支出398.23万元，较2021年增加28.48万元，增长7.70 %，主要原因是：公积金、其他社会保险缴费增加。

（二）商品和服务支出109.15万元，较2021年增加71.61万元，增长190.76%，主要原因是：因招商引资发展需要，办公费、租赁费等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：落实过紧日子要求，本单位少有发生对个人和家庭收入支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位少有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   3.50万元，决算数为1.35万元，完成全年预算的38.57%，决算数较2021年增加1.17万元，增长650.00 %，其中：

因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加 0的主要原因是：本部门不存在因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：本部门未开展出国出境活动。

公务接待费支出全年预算数为3.5万元，决算数为1.35万元，完成全年预算的38.57%，决算数较2021年增加1.17万元，增长650.00%，主要原因是：招商引资接待费用增加。决算数较全年预算数减少2.15万元的主要原因是：落实过紧日子要求，严格遵守公务接待范围及开支标准。全年国内公务接待3批，累计接待45人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级部门检查调研及招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额296.71万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出290.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额296.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》；本单位2022年度无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金794.70万元，占项目支出总额的64.29%。

组织对“农村居家养老服务中心运营经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“农村居家养老服务中心运营经费”项目用于农村居家养老服务中心运营经费保障各村居家养老服务中心秩序运行，为老年人提供便利生活，提升老年人生活幸福感，保障服务中心工作有序开展。从评价情况来看，提升了辖区内养老环境水平，我处各村居家养老服务规范化进行，提升了老年人生活幸福感，营造了良好的尊老敬老环境，项目评价得分100分。

组织对赣州蓉江新区高校园区管理处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1337.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门全力支持统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升;根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据要求，我单位对2022年度预算绩效管理专项资金等5个项目支出开展了绩效自评，涉及金额794.70万元，从自评结果来看，我单位5个项目绩效自评平均得分为93.80分，项目全年预算数为794.70万元，执行数为645.89万元，完成预算的81.27%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因:一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准;二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。

下一步改进措施:一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性;二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

《项目支出绩效自评表》详见附件2。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件3。

第四部分  名词解释

一、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

八、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

十、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十一、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

第五部分  附    件