赣州蓉江新区高校园区管理处部门2023年部门预算公开
目 录
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州蓉江新区高校园区管理处
部门概况
一、部门主要职责
高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会派驻全额拨款正科级事业单位。负责坪路村、新路村、坝上村、武陵村、当塘村、虎形村、箩渡村等7个行政村和金色春城社区居委会、和谐家园社区居委会范围内的政治、经济和社会事务管理等工作;负责辖区高校区域社会事务管理等工作。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州蓉江新区高校区管理处部门所属预算单位共有1个。
编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数12人。实有人数103人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，其他人员93人。
第二部分 赣州蓉江新区高校园区管理处2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州蓉江新区高校园区管理处单位2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州蓉江新区高校园区管理处收入预算总额1602.78万元，较上年预算安排增加265.55万元，主要原因为：增加了社区网格员运行经费。其中：财政拨款收入1602.78万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州蓉江新区高校园区管理处支出预算总额1602.78万元，较上年预算安排增加265.55万元，主要原因为增加了社区网格员运行经费。
按支出项目类别划分：基本支出457.73万元，较上年预算安排减少84.8万元，其中：工资福利支出151.55万元、商品和服务支出48.2万元、对个人和家庭的补助81.62万元、资本性支出176.36万元；项目支出1145.05万元，较上年预算安排增加350.35万元，其中：工资福利支出331.7万元、商品和服务支出66.74万元、对个人和家庭补助570.25万元、资本性支出176.36万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出457.73 万元，较上年预算安排减少136.92万元；社会保障和就业支出131.03万元，较上年预算安排增加79.34万元；卫生健康支出50万元，较上年预算安排增加25.76万元；城乡社区支出299.74万元，较上年预算安排增加244.66万元；农林水支出664.28万元，较上年预算安排增加195.38万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出483.25万元，商品和服务支出114.94万元，对个人和家庭的补助651.87万元，资本性支出352.72万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州蓉江新区高校园区管理处财政拨款支出预算1602.78万元，较上年预算安排增加265.55万元。主要原因为增加了社区网格员运行经费。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出457.73 万元，较上年预算安排减少136.92万元；社会保障和就业支出131.03万元，较上年预算安排增加79.34万元；卫生健康支出50万元，较上年预算安排增加25.76万元；城乡社区支出299.74万元，较上年预算安排增加244.66万元；农林水支出664.28万元，较上年预算安排增加195.38万元。
按支出项目类别划分：基本支出457.73万元，较上年预算安排减少84.8万元，其中：工资福利支出151.55万元、商品和服务支出48.2万元、对个人和家庭的补助81.62万元、资本性支出176.36万元；项目支出1145.05万元，较上年预算安排增加350.35万元，其中：工资福利支出331.7万元、商品和服务支出66.74万元、对个人和家庭的补助570.25万元、资本性支出176.36万元。
（四）政府性基金情况
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况说明
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算100万元，比2022年预算持平。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额97.65万元，其中：政府采购货物预算17.65万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州蓉江新区高校园区管理处对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年赣州蓉江新区高校园区管理处预算安排项目7个，项目预算金额合计1396.63万元，其中：城管人员经费项目299.74万元，春节活动组织经费项目10万元，代征城乡居民两险手续费项目2.016万元，对村(居)补助项目712.81万元，机动经费项目100万元，机关运行专项经费100万元，社会事务管理经费项目172.06万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点绩效情况说明
本部门2023年度未安排重点项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州蓉江新区高校园区管理处“三公”经费预算安排17万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费17万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基
本医疗保险缴费经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员
医疗补助经费。
（五）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（八）农林水支出：是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
（九）文化体育与传媒支出：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
