赣州蓉江新区高校园区管理处2023年度部门

目录

第一部分赣州蓉江新区高校园区管理处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州蓉江新区高校园区管理处概况

一、部门主要职责

赣州蓉江新区高校园区管理处为赣州蓉江新区管委会派出机构全额拨款正科级事业单位。依法履行本区域的政治、经济和社会事务管理等工作职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全处各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理、做好国防教育和兵役及退役军人事务等工作、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州蓉江新区高校园区管理处	二级

赣州蓉江新区高校园区管理处（本级）设立1 个内设机构，是赣州蓉江新区高校园区管理处。

本部门年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员148人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.04	一、一般公共服务支出	32	5,640.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	49.89
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.20
八、其他收入	8	5,133.60	八、社会保障和就业支出	39	127.05
	9		九、卫生健康支出	40	60.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	474.72
	12		十二、农林水支出	43	563.71
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,922.64	本年支出合计	58	6,922.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,922.64	总计	62	6,922.64
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	6,922.64	1,789.04					5,133.60
201	一般公共服务支出	5,640.87	507.27					5,133.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,566.88	433.28					5,133.60
2010303	机关服务	11.52	11.52
2010350	事业运行	5,555.36	421.76					5,133.60
20105	统计信息事务
2010550	事业运行
20106	财政事务	73.61	73.61
2010601	行政运行	73.61	73.61
20199	其他一般公共服务支出	0.38	0.38
2019999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38
204	公共安全支出	49.89	49.89
20499	其他公共安全支出	49.89	49.89
2049999	其他公共安全支出	49.89	49.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	5.20
20701	文化和旅游	5.20	5.20
2070109	群众文化	5.20	5.20
208	社会保障和就业支出	127.05	127.05
20802	民政管理事务	98.33	98.33
2080299	其他民政管理事务支出	98.33	98.33
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53
20828	退役军人管理事务	23.19	23.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.19	23.19
210	卫生健康支出	60.18	60.18
21001	卫生健康管理事务	46.79	46.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.79	46.79
21007	计划生育事务	10.21	10.21
2100799	其他计划生育事务支出	10.21	10.21
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
212	城乡社区支出	474.72	474.72
21201	城乡社区管理事务	278.69	278.69
2120104	城管执法	278.69	278.69
21203	城乡社区公共设施	92.52	92.52
2120303	小城镇基础设施建设	91.91	91.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.61	0.61
21299	其他城乡社区支出	103.51	103.51
2129999	其他城乡社区支出	103.51	103.51
213	农林水支出	563.71	563.71
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.17	54.17
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.17	54.17
21307	农村综合改革	509.54	509.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.68	507.68
2130799	其他农村综合改革支出	1.86	1.86
221	住房保障支出	1.03	1.03
22102	住房改革支出	1.03	1.03
2210201	住房公积金	1.03	1.03
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	6,922.64	187.30	6,735.34
201	一般公共服务支出	5,640.87	158.92	5,481.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,566.88	158.92	5,407.96
2010303	机关服务	11.52		11.52
2010350	事业运行	5,555.36	158.92	5,396.44
20106	财政事务	73.61		73.61
2010601	行政运行	73.61		73.61
20199	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
2019999	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
204	公共安全支出	49.89		49.89
20499	其他公共安全支出	49.89		49.89
2049999	其他公共安全支出	49.89		49.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
20701	文化和旅游	5.20		5.20
2070109	群众文化	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	127.05	5.53	121.52
20802	民政管理事务	98.33		98.33
2080299	其他民政管理事务支出	98.33		98.33
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53
20828	退役军人管理事务	23.19		23.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.19		23.19
210	卫生健康支出	60.18	13.39	46.79
21001	卫生健康管理事务	46.79		46.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.79		46.79
21007	计划生育事务	10.21	10.21
2100799	其他计划生育事务支出	10.21	10.21
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
212	城乡社区支出	474.72	8.44	466.29
21201	城乡社区管理事务	278.69	8.44	270.26
2120104	城管执法	278.69	8.44	270.26
21203	城乡社区公共设施	92.52		92.52
2120303	小城镇基础设施建设	91.91		91.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.61		0.61
21299	其他城乡社区支出	103.51		103.51
2129999	其他城乡社区支出	103.51		103.51
213	农林水支出	563.71		563.71
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.17		54.17
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.17		54.17
21307	农村综合改革	509.54		509.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.68		507.68
2130799	其他农村综合改革支出	1.86		1.86
221	住房保障支出	1.03	1.03
22102	住房改革支出	1.03	1.03
2210201	住房公积金	1.03	1.03
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,789.04	一、一般公共服务支出	33	507.27	507.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	49.89	49.89
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.20	5.20
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.05	127.05
	9		九、卫生健康支出	41	60.18	60.18
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	474.72	474.72
	12		十二、农林水支出	44	563.71	563.71
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.03	1.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,789.04	本年支出合计	59	1,789.04	1,789.04
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,789.04	总计	64	1,789.04	1,789.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
					类	款	项	栏次	1	2	3
					类	款	项	合计	1,789.04	187.30	1,601.74
201	一般公共服务支出	507.27	158.92	348.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.28	158.92	274.36
2010303	机关服务	11.52		11.52
2010350	事业运行	421.76	158.92	262.84
20106	财政事务	73.61		73.61
2010601	行政运行	73.61		73.61
20199	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
2019999	其他一般公共服务支出	0.38		0.38
204	公共安全支出	49.89		49.89
20499	其他公共安全支出	49.89		49.89
2049999	其他公共安全支出	49.89		49.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20		5.20
20701	文化和旅游	5.20		5.20
2070109	群众文化	5.20		5.20
208	社会保障和就业支出	127.05	5.53	121.52
20802	民政管理事务	98.33		98.33
2080299	其他民政管理事务支出	98.33		98.33
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53
20828	退役军人管理事务	23.19		23.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.19		23.19
210	卫生健康支出	60.18	13.39	46.79
21001	卫生健康管理事务	46.79		46.79
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.79		46.79
21007	计划生育事务	10.21	10.21
2100799	其他计划生育事务支出	10.21	10.21
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
212	城乡社区支出	474.72	8.44	466.29
21201	城乡社区管理事务	278.69	8.44	270.26
2120104	城管执法	278.69	8.44	270.26
21203	城乡社区公共设施	92.52		92.52
2120303	小城镇基础设施建设	91.91		91.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.61		0.61
21299	其他城乡社区支出	103.51		103.51
2129999	其他城乡社区支出	103.51		103.51
213	农林水支出	563.71		563.71
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.17		54.17
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.17		54.17
21307	农村综合改革	509.54		509.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	507.68		507.68
2130799	其他农村综合改革支出	1.86		1.86
221	住房保障支出	1.03	1.03
22102	住房改革支出	1.03	1.03
2210201	住房公积金	1.03	1.03
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.35	302	商品和服务支出	73.95	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.94	30201	办公费	35.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	19.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	45.17	30205	水费	1.51	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.41	30209	物业管理费	12.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.87	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.57	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.73	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		113.35	公用支出合计					73.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	2.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	3.00	3.00	2.50
（1）国内接待费	7	——	——	2.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	84
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州蓉江新区高校园区管理处	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6922.64万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6922.64万元，比上年增加5179.17万元，增长297.06%，主要原因：拆迁过渡费支出，失地农民补助，拆迁分房及店面缴款上解国库等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1789.04万元，占25.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5133.60万元，占74.16%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6922.64万元，其中本年支出合计6922.64万元，比上年增加5179.17万元，增长297.06%，主要原因：拆迁过渡费支出，失地农民补助，拆迁分房及店面缴款上解国库等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出187.30万元，占2.71%；项目支出6735.34万元，占97.29%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2019.51万元，决算数1789.04万元，完成年初预算的88.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数546.08万元，决算数507.27万元，完成年初预算的92.89%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，节约各项支出。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数49.89万元，预决算差异主要原因：用于支付突发行政赔偿款。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.20万元，决算数5.20万元，完成年初预算的100.00%。按预算情况进度执行

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数136.56万元，决算数127.05万元，完成年初预算的93.03%。预决算差异主要原因：人员变动，导致养老保险结余。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数82.82万元，决算数60.18万元，完成年初预算的72.66%。预决算差异主要原因：疫情好转，减少疫情相关支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数581.68万元，决算数474.72万元，完成年初预算的81.61%。预决算差异主要原因：城管指标划转区城管执法分局。

（七）农林水支出（类）年初预算数666.14万元，决算数563.71万元，完成年初预算的84.62%。预决算差异主要原因：提升农业科技技术，提升工作效率，缩减农林水支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数1.03万元，决算数1.03万元，完成年初预算的100.00%，全年此支出和预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.30万元，其中：

（一）工资福利支出113.35万元，比上年减少284.88万元，下降71.54%，主要原因：部分人员支出划转至潭东镇。

（二）商品和服务支出73.95万元，比上年减少35.20万元，下降32.25%，主要原因：落实过紧日子要求，节约各项费用。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：落实过紧日子要求，本单位少有发生对个人和家庭收入支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位少有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数2.50万元，完成全年预算的83.34%；决算数比上年增加1.15万元，增长85.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门不存在因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门未开展出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数2.50万元，完成全年预算的83.34%，主要原因：落实过紧日子要求，严格遵守公务接待范围及开支标准。决算数比上年增加1.15万元,增长85.56%，主要原因：招商引资接待费用增加。全年国内公务接待3批，累计接待84人次，主要是：招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额265.62万元，其中：政府采购货物支出171.60万元、政府采购工程支出55.57万元、政府采购服务支出38.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金6511.05万元，占项目支出总额的96.67%。其中，23个项目评价结果为“优”， 3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：机关运行专项经费、机动经费、对村居补助、社会事务管理经费、春节活动组织经费、城关人员经费、代征城乡居民两险手续费。涉及一般公共预算支出1396.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“对村居补助项目经费” 主要用于保证村居干部工资、绩效、廉政奖励，村聘干部工资及社区工作者运行经费，从评价情况看，保障辖区村居人员队伍稳定，促进经济增长，维护辖区和谐，人民安居乐业。稳定村居干部队伍，提高干部干事创业的热情与积极性，维护辖区长治久安。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5114.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我部门全力支持“十大战役”工作任务，实行项目化管理、狠抓工作落实，有力有序推进了各项工作，充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、部门预算绩效管理开展情况:部门年度支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与年度规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障部门正常开展工作，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

二、部门预算及执行情况

2023年度我处项目资金预算总额为12168.22万元，预算支出总额为6922.64万元

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2023年高校园区管理处实行绩效目标管理的项目26个，涉及资金12168.22万元，当年实际完成预算收入12168.22万元，全部为财政拨款收入；当年实际完成支出6922.64万元。主要用于管理处辖区内民生工作、扶贫工作、征拆工作等各项工作，保障每一项政策情况落实到位。

（二）履职效果情况

2023年，高校园区管理处财务室在管理处领导班子的正确领导下，在区财政的指导下，在处各站室密切配合支持下，紧紧围绕管理处工作，认真履行职能，尽心参谋、尽职协调、尽力保障、尽责服务，较好地完成了各项工作任务，有力保障了各项工作健康高效运转。稳定了人员队伍，保障本机关行政运行，促进辖区内工作有效进行，推动经济发展。

（三）社会满意度及可持续性影响

我处开展的活动取得良好成效，社会满意度较高，可持续影响较大，有力促进我区高水平对外开放，大力推动我区商业、服务业高质量发展。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要存在问题一是在绩效自评指标完成情况中，部门特色指标缺乏数据支持和可行分析测评，绩效指标体系有待完善；二是对个别项目资金预算执行率有待提高，2023年度有3个项目支出执行率为0的情况。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算管理，确保预算管理的科学性、可行性。二是细化项目管理，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结论：当年实际完成项目资金预算收入12168.22万元，全部为财政拨款收入；当年实际完成支出6922.64万元，预算执行率为56.89%，自评得分90分。

（二）公开情况：已公开。

本部门“对村(居)补助”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		对村(居)补助
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处					实施单位		赣州蓉江新区高校园区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		573.44	573.44		421.327		10	73.47	5
		政府预算资金		573.44	573.44		421.326624		—	73.47	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障辖区村居人员队伍稳定，促进经济增长，维护辖区和谐，人民安居乐业。						基本完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	足额支付辖区村居干部工资、绩效等		≤5734400元	4213266.24	6	6
			社会成本指标	保障辖区村居社会经济和谐稳定		≤9个	9	7	7
			生态环境成本指标	足额保障坝上水源地环境整治经费		≤2.4万元	2.4	7	7
	产出指标		数量指标	保障辖区9个村居工资等补贴及时发放		＝9个	9	12	12
			质量指标	发放辖区村居干部工资等成功率		≥95%	95	14	14
			时效指标	按时发放辖区村居干部工资、绩效等		＝12个月	12	14	14
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	进一步增强村干部的事业心，充分调动村干部工作积极性，建设社会主义新农村		95	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	稳步提升坝上水源地环境，提升巡视次数		＝4次	4	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	95

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		对村(居)补助
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处					实施单位		赣州蓉江新区高校园区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		139.37	139.37		139.37		10	100	10
		政府预算资金		139.37	139.37		139.37		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	稳定村居干部队伍，提高干部干事创业的热情与积极性，维护辖区长治久安。						已完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	足额支付辖区村居干部工资、绩效等		≤139.37万元	139.37	10	10
			社会成本指标	保障辖区经济社会稳定		≤7个	7	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障辖区7个村委会工资等及时发放		＝7个	7	12	12
			质量指标	发放村干部工资、补贴等成功率		≥95%	95	14	14
			时效指标	按时发放村干部工资		＝12个月	12	14	14
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	进一步增强村干部干事创业的积极性和主动性，建设社会主义新农村		95	基本达成目标	10	10
			生态效益指标	稳步提升辖区生态环境，积极开展环境卫生整治工作		≥4次	4	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	辖区群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

本部门“机动经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		机动经费
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处					实施单位		赣州蓉江新区高校园区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	100		96.474		10	96.47	7
		政府预算资金		100	100		96.474		—	96.47	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于保障管理处各项业务的开展，保障管理处保文保卫工作、防溺水工作、党建工作、森林防火、综治信访、生态环境整治、招商引资等各项工作的开展。						完成目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	开展招商引资工作，保障招商引资工作的顺利开展		≥2万元	2	7	7
			社会成本指标	开展综治信访维稳工作，促进辖区稳定		≥1万元	1	7	7
			生态环境成本指标	开展生态环境整治工作，提升辖区生态		≥1万元	1	6	6
	产出指标		数量指标	足额保障管理处各项业务的有序开展		≤100万元	96.4740	12	12
			质量指标	资金拨付成功率		≥95%	95	14	14
			时效指标	收到资金支付审批单三个工作日内完成支付		≥95%	95	14	14
	效益指标		经济效益指标	促进辖区经济增长，积极招商引资		≥4次	4	8	8
			社会效益指标	促进辖区和谐稳定		≥3次	3	7	7
			生态效益指标	开展水源地巡查工作		≥3次	3	7	7
	满意度指标		服务对象满意度	提升辖区居民满意度		≥98%	98	8	8
总分								100	97

本部门“社会事务管理经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		社会事务管理经费
主管部门		赣州蓉江新区高校园区管理处					实施单位		赣州蓉江新区高校园区管理处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		172.06	172.06		157.515		10	91.55	7
		政府预算资金		172.06	172.06		157.51492		—	91.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障管理处红白理事会工作、综治工作、居家养老服务中心运营工作的顺利开展。						完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障管理处辖区村居社会事务顺利开展		≤1720600元	1575149.2	10	10
			社会成本指标	保障红白事的顺利开展，倡导红白事简办		≤45000元	45000	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	确保辖区村居新冠、红白事、孝老食堂工作的开展		＝9个	9	12	12
			质量指标	资金支付成功率		≥95%	95	14	14
			时效指标	收到资金支付审批单，三个工作日内完成支付		≥95%	95	14	14
	效益指标		经济效益指标	保障辖区村居工作的顺利开展，提升辖区经济		有效	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	保障孝老食堂的稳定运行，提升辖区社会治理水平		≥95%	95	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	提上辖区群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

1、对村居补助项目评价：为建立稳定、完善的村级组织运转长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。用于对各个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、“三员”生活补贴及其他必要支出。

高校园区管理处对村居补助项目2023年预算资金573.44万元，实际使用421.33万元。保障辖区村居人员队伍稳定，促进经济增长，维护辖区和谐，人民安居乐业。规范处区生产生活环境，保障各项中心工作的有序推行。高校园区管理处对村居补助保障辖区村居人员队伍稳定，促进经济增长，维护辖区和谐，人民安居乐业。提高了群众的获得感、幸福感和安全感。

2、其他收入资金项目评价：用于保障管理处预算外其他资金的支付和使用，确保管理处民政、退役、乡村振兴、征地拆迁等各项工作的开展，确保辖区范围内社会事物、经济有序运行，居民安居乐业。

高校园区管理处其他收入资金项目2023年预算指标10000万元，实际使用51.34万元。规范处区生产生活环境，保障各项中心工作的有序推行。及时发放各类涉农补贴、惠民补贴，确保资金及时准确发放。鼓励引导社会力量参与共建共治，提高群众的获得感、幸福感和安全感。高校园区管理处其他收入资金补齐了预算内短板，治理了处区人居环境，增强了基层治理能力，提升公共服务品质，提高了群众的获得感、幸福感和安全感

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

高校园区管理处2023年对村居补助项目评价报告

摘要为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我处2023年度对村居补助进行了自评，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为建立稳定、完善的村级组织运转长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转。用于对各个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、“三员”生活补贴及其他必要支出。

（二）项目内容和预算支出情况

高校园区管理处对村居补助项目2023年预算资金573.44万元，实际使用421.33万元。

（三）项目绩效目标

保障辖区村居人员队伍稳定，促进经济增长，维护辖区和谐，人民安居乐业。规范处区生产生活环境，保障各项中心工作的有序推行。

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的和措施

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指

标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期

目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进高校园区管理处对村居补助项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我处高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度高校园区管理处对村居补助项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员对2023年高校园区管理处对村居补助的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

高校园区管理处对村居补助资金项目最终得分为95分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标分析

成本指标主要从经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标三个方面进行评价，满分20分。其中，经济成本指标6分，得分6分；社会成本指标7分，得分7分；生态环境成本指标指标7分，得分7分。

（二）产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分40分。其中数量指标12分，得分12分；质量指标14分，得分14分；时效指标14分，得分14分。

（三）效益指标分析

产出指标主要从社会效益指标、生态效益指标两个方面进行评价，满分20分。社会效益指标10分，得分10分；生态效益指标10分，得分10分。

（四）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分10分，得分10分。高校园区管理处对村居补助保障辖区村居人员队伍稳定，促进经济增长，维护辖区和谐，人民安居乐业。提高了群众的获得感、幸福感和安全感。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。提交用款计划申请时，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量

根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

七、其他需要说明的问题：无。

赣州蓉江新区高校园区管理处2023年城管人员经费项目支出绩效评价报告

摘要为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我处2023年度城管人员经费项目的绩效进行了自评，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为加强河道、辖区巡视，严查各类违章搭建行为，确保及时有效制止违法行为。规范市场秩序，强化市场保洁。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作;高校园区管理处城管中队承担街道辖区城市建设和管理的工作，确保城市管理工作的顺利完成。

（二）项目内容和预算支出情况

高校园区管理处城管人员经费项目2023年预算拨付资金257.74元，实际使用179.358元。

（二）项目绩效目标

为加强河道、辖区巡视，严查各类违章搭建行为，确保及时有效制止违法行为。规范市场秩序，强化市场保洁。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指

标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期

目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进城管人员工作的正常开展。针对绩效自评工作，我处高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度城管人员经费项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员对城管人员经费项目资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

高校园区管理处城管人员经费项目最终得分95分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标分析

成本指标满分20分，得分20分。成本指标达到了项目绩效目标。

（二）产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。其中数量指标14分，得分14分；质量指标14分，得分14分；时效指标12分，得分12分。

（三）效益指标分析

效益指标满分20分，得分20分。效益指标达到了项目绩效目标。

（四）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分10分，得分10分。满意度指标达到了项目绩效目标。

五、主要经验及存在的问题

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量

根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

七、其他需要说明的问题：无

高校园区管理处2023年其他收入资金项目评价报告

摘要为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我处2023年度其他收入资金进行了自评，现将具体情况报告如下：

六、项目基本情况

（四）项目概况

用于保障管理处预算外其他资金的支付和使用，确保管理处民政、退役、乡村振兴、征地拆迁等各项工作的开展，确保辖区范围内社会事物、经济有序运行，居民安居乐业。

（五）项目内容和预算支出情况

高校园区管理处其他收入资金项目2023年预算指标10000万元，实际使用51.34万元。

（六）项目绩效目标

规范处区生产生活环境，保障各项中心工作的有序推行。及时发放各类涉农补贴、惠民补贴，确保资金及时准确发放。鼓励引导社会力量参与共建共治，提高群众的获得感、幸福感和安全感。

七、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的和措施

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指

标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期

目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进高校园区管理处其他收入资金项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我处高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度高校园区管理处其他资金收入项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员对2023年高校园区管理处其他资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

八、评价结论情况

（一）综合评价结论

高校园区管理处其他收入资金项目最终得分为90分，自评等级为“优秀”。

九、绩效评价指标分析

（二）成本指标分析

成本指标主要从经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标三个方面进行评价，满分20分。其中，经济成本指标7分，得分7分；社会成本指标6分，得分6分；生态环境成本指标指标7分，得分7分。

（二）产出指标分析

（三）效益指标分析

产出指标主要从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标三个方面进行评价，满分21分。其中经济效益指标7分，得分7分；社会效益指标7分，得分7分；生态效益指标7分，得分7分。

（四）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分9分，得分9分。高校园区管理处其他收入资金补齐了预算内短板，治理了处区人居环境，增强了基层治理能力，提升公共服务品质，提高了群众的获得感、幸福感和安全感。

十、主要经验及存在问题

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量

根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

七、其他需要说明的问题：无。

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