赣州蓉江新区潭口镇人民政府2021年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州蓉江新区潭口镇人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、一般公共预算基本支出表》

七、一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况

一、部门主要职责

潭口镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6、领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

潭口镇人民政府共有5个内设机构及2个事业单位。编制数77人，其中：行政编制32名、全额拨款事业编制45人；实有人数74人，其中：行政编制30人，全额拨款事业编44人。

第二部分  赣州蓉江新区潭口镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年潭口镇人民政府收入预算总额2618.12万元，较上年预算安排增长248.6万元。

（二）支出预算情况

2021年潭口镇人民政府支出预算总额2618.12万元，较上年预算安排增长248.6万元。增长9.5%。

按支出项目类别划分：人员经费1199.62万元较上年增长133.42万元，公用经费130.92万元，业务经费5万与上年相比无变化，职工教育经费6.73万元较上年增长0.37万元，项目支出1275.85万元，较上年增长122.01万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出921.3万元，社会保障和就业支出419.51万元，卫生健康支出107.58万元，城乡社区支出373万元，住房保障支出102.46万元，农林水支出694.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1199.62万元，其中工资奖金津补贴658.86万元，商品和服务支出142.65万元，其中办公经费86.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年潭口镇人民政府财政拨款支出预算总额2618.12万元，较上年预算安排增长248.6。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出921.3万元，社会保障和就业支出419.51万元，卫生健康支出107.58万元，农林水支出694.27万元，城乡社区支出373万元，住房保障支出102.46万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1199.62万元，其中工资奖金津补贴658.86万元，商品和服务支出142.65万元，其中办公经费86.92万元。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关公用经费等重要事项的说明

2021年部门机关公用经费预算130.92万元。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额405.85万元，其中：政府采购货物预算30.25万元、政府采购服务预算375.6万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目16个，涉及资金1275.85万元。

1.项目概述：本部门预算项目具体包括农村税费改革补助、机动经费、扶贫专干津贴、退役军人服务专干扶贫专干民政专干工资、护林员工资、新冠肺炎疫情防控工作经费、非税成本性支出、基层公共服务专岗人员工资、农村居家养老服务中心运营经费、妇女小组长组干部工资、红白理事会工作经费、村干部工资廉政奖励绩效、驻村工作队驻村补贴、群测群防人员补助、代征“两险”手续费。

2.立项依据：赣蓉财预字〔2020〕14号

3.实施主体：潭口镇人民政府

4.实施周期：当年项目

5.年度预算安排：农村税费改革补助190.25万元、机动经费100万元、扶贫专干津贴2.88万元、退役军人服务专干扶贫专干民政专干工资117.78万元、护林员工资14万元、、新冠肺炎疫情防控工作经费20万元、非税成本性支出31.01万元、基层公共服务专岗人员工资22.32万元、居家养老服务中心个站建设及营运经费176.5万元、妇女小组长村及小组干部工资88.2万元、红白理事会工作经费9.34万元、村干部工资廉政奖励绩效280.32万元、驻村工作队驻村补贴117.9万元、群测群防人员补助0.72万元、代征“两险”手续费4.65万元。

6.年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附件。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州蓉江新区潭口镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排34万元。其中：公务接待费26万元，公务用车运行维护费8万元。

第三部分  赣州蓉江新区潭口镇人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。