赣州蓉江新区潭口镇人民政府2023年部门决算

赣州蓉江新区潭口镇人民政府2023年度

部门决算

第一部分赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州蓉江新区潭口镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（五）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（六）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（七）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

（八）赣州蓉江新区潭口镇人民政府内设科室10个，分别为：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、纪检监察办公室、人民武装部、司法所、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州蓉江新区潭口镇人民政府	二级预算单位

赣州蓉江新区潭口镇人民政府（本级）设立 10个内设机构，分别是：党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、规划建设管理办公室、纪检监察办公室、人民武装部、司法所、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末在职人员76人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员196人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,493.85	一、一般公共服务支出	32	2,160.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	66.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	245.74
	12		十二、农林水支出	43	660.69
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	6,242.83
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,493.85	本年支出合计	58	9,493.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,493.85	总计	62	9,493.85
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,493.85	9,493.85
201			一般公共服务支出	2,160.14	2,160.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.14	2,160.14
2010301			行政运行	1,760.06	1,760.06
2010303			机关服务	16.51	16.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.57	383.57
205			教育支出	4.48	4.48
20508			进修及培训	4.48	4.48
2050802			干部教育	4.48	4.48
207			文化旅游体育与传媒支出	66.70	66.70
20701			文化和旅游	16.59	16.59
2070109			群众文化	16.59	16.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.10	50.10
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.10	50.10
208			社会保障和就业支出	102.67	102.67
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.70	4.70
2080107			社会保险业务管理事务	4.70	4.70
20802			民政管理事务	35.20	35.20
2080299			其他民政管理事务支出	35.20	35.20
20805			行政事业单位养老支出	1.30	1.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30
20807			就业补助	21.16	21.16
2080701			就业创业服务补贴	21.16	21.16
20828			退役军人管理事务	40.31	40.31
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.31	40.31
210			卫生健康支出	5.60	5.60
21004			公共卫生	5.00	5.00
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00
21011			行政事业单位医疗	0.60	0.60
2101101			行政单位医疗	0.60	0.60
212			城乡社区支出	245.74	245.74
21201			城乡社区管理事务	221.86	221.86
2120104			城管执法	221.86	221.86
21202			城乡社区规划与管理	23.89	23.89
2120201			城乡社区规划与管理	23.89	23.89
213			农林水支出	660.69	660.69
21302			林业和草原	12.02	12.02
2130207			森林资源管理	12.02	12.02
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00	55.00
2130504			农村基础设施建设	25.00	25.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00
21307			农村综合改革	513.35	513.35
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	475.35	475.35
2130799			其他农村综合改革支出	38.00	38.00
21399			其他农林水支出	80.31	80.31
2139999			其他农林水支出	80.31	80.31
222			粮油物资储备支出	5.00	5.00
22201			粮油物资事务	5.00	5.00
2220106			专项业务活动	5.00	5.00
229			其他支出	6,242.83	6,242.83
22999			其他支出	6,242.83	6,242.83
2299999			其他支出	6,242.83	6,242.83
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,493.85	1,635.97	7,857.87
201			一般公共服务支出	2,160.14	1,634.07	526.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.14	1,634.07	526.07
2010301			行政运行	1,760.06	1,634.07	125.99
2010303			机关服务	16.51		16.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.57		383.57
205			教育支出	4.48		4.48
20508			进修及培训	4.48		4.48
2050802			干部教育	4.48		4.48
207			文化旅游体育与传媒支出	66.70		66.70
20701			文化和旅游	16.59		16.59
2070109			群众文化	16.59		16.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.10		50.10
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.10		50.10
208			社会保障和就业支出	102.67	1.30	101.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.70		4.70
2080107			社会保险业务管理事务	4.70		4.70
20802			民政管理事务	35.20		35.20
2080299			其他民政管理事务支出	35.20		35.20
20805			行政事业单位养老支出	1.30	1.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30
20807			就业补助	21.16		21.16
2080701			就业创业服务补贴	21.16		21.16
20828			退役军人管理事务	40.31		40.31
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.31		40.31
210			卫生健康支出	5.60	0.60	5.00
21004			公共卫生	5.00		5.00
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	0.60	0.60
2101101			行政单位医疗	0.60	0.60
212			城乡社区支出	245.74		245.74
21201			城乡社区管理事务	221.86		221.86
2120104			城管执法	221.86		221.86
21202			城乡社区规划与管理	23.89		23.89
2120201			城乡社区规划与管理	23.89		23.89
213			农林水支出	660.69		660.69
21302			林业和草原	12.02		12.02
2130207			森林资源管理	12.02		12.02
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00
2130504			农村基础设施建设	25.00		25.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307			农村综合改革	513.35		513.35
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	475.35		475.35
2130799			其他农村综合改革支出	38.00		38.00
21399			其他农林水支出	80.31		80.31
2139999			其他农林水支出	80.31		80.31
222			粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201			粮油物资事务	5.00		5.00
2220106			专项业务活动	5.00		5.00
229			其他支出	6,242.83		6,242.83
22999			其他支出	6,242.83		6,242.83
2299999			其他支出	6,242.83		6,242.83
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,493.85	一、一般公共服务支出	33	2,160.14	2,160.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4.48	4.48
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	66.70	66.70
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.67	102.67
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	245.74	245.74
	12		十二、农林水支出	44	660.69	660.69
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	6,242.83	6,242.83
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,493.85	本年支出合计	59	9,493.85	9,493.85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,493.85	总计	64	9,493.85	9,493.85
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,493.85	1,635.97	7,857.87
201			一般公共服务支出	2,160.14	1,634.07	526.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.14	1,634.07	526.07
2010301			行政运行	1,760.06	1,634.07	125.99
2010303			机关服务	16.51		16.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.57		383.57
205			教育支出	4.48		4.48
20508			进修及培训	4.48		4.48
2050802			干部教育	4.48		4.48
207			文化旅游体育与传媒支出	66.70		66.70
20701			文化和旅游	16.59		16.59
2070109			群众文化	16.59		16.59
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.10		50.10
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.10		50.10
208			社会保障和就业支出	102.67	1.30	101.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.70		4.70
2080107			社会保险业务管理事务	4.70		4.70
20802			民政管理事务	35.20		35.20
2080299			其他民政管理事务支出	35.20		35.20
20805			行政事业单位养老支出	1.30	1.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.30	1.30
20807			就业补助	21.16		21.16
2080701			就业创业服务补贴	21.16		21.16
20828			退役军人管理事务	40.31		40.31
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.31		40.31
210			卫生健康支出	5.60	0.60	5.00
21004			公共卫生	5.00		5.00
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	0.60	0.60
2101101			行政单位医疗	0.60	0.60
212			城乡社区支出	245.74		245.74
21201			城乡社区管理事务	221.86		221.86
2120104			城管执法	221.86		221.86
21202			城乡社区规划与管理	23.89		23.89
2120201			城乡社区规划与管理	23.89		23.89
213			农林水支出	660.69		660.69
21302			林业和草原	12.02		12.02
2130207			森林资源管理	12.02		12.02
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.00		55.00
2130504			农村基础设施建设	25.00		25.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307			农村综合改革	513.35		513.35
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	475.35		475.35
2130799			其他农村综合改革支出	38.00		38.00
21399			其他农林水支出	80.31		80.31
2139999			其他农林水支出	80.31		80.31
222			粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201			粮油物资事务	5.00		5.00
2220106			专项业务活动	5.00		5.00
229			其他支出	6,242.83		6,242.83
22999			其他支出	6,242.83		6,242.83
2299999			其他支出	6,242.83		6,242.83
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,442.40	302	商品和服务支出	135.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	299.18	30201	办公费	56.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	214.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	38.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	113.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	380.83	30205	水费	4.80	310	资本性支出	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.43	30206	电费	18.64	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	86.13	30208	取暖费	2.66	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.80	30209	物业管理费	18.98	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	104.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	39.66	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	40.03	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.60
30304	抚恤金	16.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	22.01	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	11.60	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.10	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,482.44	公用支出合计					153.54
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	24.00	20.42	20.42
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.00	20.42	20.42
（1）公务用车购置费	4	18.00	17.60	17.60
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	2.82	2.82
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州蓉江新区潭口镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计9493.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9493.85万元，比上年增加6269.16万元，增长194.41%，主要原因：其他支出纳入了部门决算中。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9493.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计9493.85万元，其中本年支出合计9493.85万元，比上年增加6269.16万元，增长194.41%，主要原因：2023年新增了江坝专项债支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：根据国发5号文件要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1635.97万元，占17.23%；项目支出7857.87万元，占82.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2822.90万元，决算数9493.85万元，完成年初预算的336.32%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1593.87万元，决算数2160.14万元，完成年初预算的135.53%。预决算差异主要原因：机构逐渐完善，人员增加，工资提标，人员及公用经费增加。

（二）教育支出（类）年初预算数7.70万元，决算数4.48万元，完成年初预算的58.12%。预决算差异主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩教育支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.00万元，决算数66.70万元，完成年初预算的1333.98%。预决算差异主要原因：经济的发展，人民生活水平的提高，对文化旅游与传媒支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数254.46万元，决算数102.67万元，完成年初预算的40.35%。预决算差异主要原因：社会保障和就业实际支出时，贯彻落实中央八项规定及厉行节约精神，从严控制支出，全年决算支出比预算有所节约。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数107.80万元，决算数5.60万元，完成年初预算的5.19%。预决算差异主要原因：卫生健康实际支出时，充分考虑了当地卫生健康支出实际情况和各种因素，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出，全年决算支出比预算有所节约。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数314.81万元，决算数245.74万元，完成年初预算的78.06%。预决算差异主要原因：城乡社区实际支出时，充分考虑了当地支出实际情况和各种因素，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出，全年决算支出比预算有所节约。

（七）农林水支出（类）年初预算数434.70万元，决算数660.69万元，完成年初预算的151.99%。预决算差异主要原因：推进乡村振兴，加大对乡村建设投入。

（八）住房保障支出（类）年初预算数104.56万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：住房保障支出支出预算时，充分考虑了当地支出实际情况和各种因素，落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制支出，本年未发生住房保障（类）支出。

（九）粮油物资储备支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异主要原因：粮油物资储备支出年初预算时，未充分考虑当地粮油物资储备实际情况和各种因素，年初未做预算。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6242.83万元，预决算差异主要原因：年初预算时，其他支出（类）未纳入年初预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.97万元，其中：

（一）工资福利支出1442.40万元，比上年增加255.17万元，增长21.49%，主要原因：人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出135.94万元，比上年减少7.49万元，下降5.22%，主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出40.03万元，比上年减少6.94万元，下降14.77%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩支出。

（四）资本性支出17.60万元，比上年增加17.60万元，主要原因：2023年新购入了一辆公务用车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.42万元，决算数20.42万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加16.51万元，增长422.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位2022年和2023度均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位2023年度无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数20.42万元，决算数20.42万元，其中：

公务用车购置全年预算数17.60万元，决算数17.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车购置费年初预算时，充分考虑了单位支出实际情况和各种因素，所以决算数和预算数一致。决算数比上年增加17.60万元,主要原因：2023年新购入了一台公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.82万元，决算数2.82万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车运行维护费年初预算时，充分考虑了单位支出实际情况和各种因素，年初预算周全合理，严格按计划执行，从而决算数等于预算数。决算数比上年减少1.09万元，下降27.91%,主要原因：单位规范公车使用申请程序，减少公车使用频率，落实过紧日子要求，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：我单位2023年无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位2023年无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出153.54万元，决算数比上年增加10.11万元，增长7.05%，主要原因：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1448.84万元，其中：政府采购货物支出35.38万元、政府采购工程支出1091.23万元、政府采购服务支出322.23万元。授予中小企业合同金额1430.85万元，占政府采购支出总额的98.76%，其中：授予小微企业合同金额1430.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 7857.87万元，占项目支出总额的100 %。其中，7个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，9 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：潭口镇示范镇建设工作经费、职工教育培训费。涉及一般公共预算支出20.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况看，部门评价全面反应了项目的基本情况，切实保证了项目资金专款专用，实现了项目绩效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9493.85万元，政府性基金预算支出0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年我部门全力发展教育事业、加快发展医疗卫生事业、健全社会保障体系等与民生密切相关的各个方面，充分履行职责职能，较好地完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为90分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我单位对2023年度预算绩效管理专项资金等18个项目支出开展了绩效自评，涉及金额7857.87元，从自评结果来看，我单位18个项目绩效自评平均得分为82.37分，项目全年预算数为9449.73万元，执行数为7857.87万元，完成预算的83.15%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是年初预算指标设定不能准确评价项目的开展情况；二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

赣州蓉江新区潭口镇人民政府（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年潭口镇财力补助资金
主管部门		赣州蓉江新区潭口镇人民政府					实施单位		赣州蓉江新区潭口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	96.768		42.336		10	43.75	0
政府预算资金		0	96.767501		42.336115		—	43.75	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	潭口镇财力补助资金包含在职人员工资22.32万，公积金8.6万元，2023年预发绩效30.147501万元，2022年补发绩效2.8万元，社区工作者经费32.9万元，用于潭口镇经济社会发展，人员队伍稳定，促进潭口社会和谐稳定，保障潭口镇高质量发展。						剩余资金待绩效考核结束拨付完毕
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	全额拨款财力性补助资金资金		＝100%	43.75	20	0	剩余资金待绩效考核结束拨付完毕
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	确保潭口镇机关单位正常运转		＝1个	1	10	10
	质量指标	资金拨付准确率		≥100%	100	10	10
	时效指标	资金拨付及时性		≥98%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标	资金使用率		＝100%	100	5	5
	社会效益指标	促进人员队伍稳定		有效提升	基本达成目标	5	5
	生态效益指标	提高工作满意度		≥95%	95	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		农村综合改革转移支付
主管部门		赣州蓉江新区潭口镇人民政府					实施单位		赣州蓉江新区潭口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		0	27.125		0		10	0	0
政府预算资金		0	27.124966		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推进赣州蓉江新区农村事业建设						已做支付，财政未审核故资金未使用完毕
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
	社会成本指标
	生态环境成本指标	改善村庄环境		≤90%	90	20	20
	产出指标		数量指标	支持村内公益建设设施建设数量		≤5个	0	10	10
	质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率		＝100%	100	10	10
	时效指标	农村综合改革材料及表格报送及时性		＝100%	100	10	10
	资金执行率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	项目村集体经济收入		明显改善	实现目标程度较低	10	0	已做支付，财政未审核故资金未使用完毕
	社会效益指标	项目村村容村貌		明显改善	实现目标程度较低	5	0	已做支付，财政未审核故资金未使用完毕
	生态效益指标	农村效益指标		有效改善	实现目标程度较低	5	0	已做支付，财政未审核故资金未使用完毕
	满意度指标		服务对象满意度	项目区基础干部满意度		≥90%	90	5	5
			项目区农民满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		潭口镇示范镇建设工作经费
主管部门		赣州蓉江新区潭口镇人民政府					实施单位		赣州蓉江新区潭口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		41.808	41.808		15.737		10	37.64	0
政府预算资金		41.8083	41.8083		15.736573		—	37.64	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	潭口示范镇通过发展产业、提升市政公用基础设施、改善公共服务基础设施、高标准推进环境综合整治工作保障示范镇工作有序进行。						已做支付，财政未审核故资金未使用完毕
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	保障示范镇建设开支		＝418083元	157365.73	20	0	已做支付，财政未审核故资金未使用完毕
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	确保潭口示范镇正常运转		＝1个	1	20	20
	质量指标	按时保质保量完成支付率		≥95%	95	10	10
	时效指标	支付潭口镇示范镇项目及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	确保潭口镇示范镇项目有序进行，保证潭口镇示范镇工作正常运行		正常运行	基本达成目标	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		职工教育培训费
主管部门		赣州蓉江新区潭口镇人民政府					实施单位		赣州蓉江新区潭口镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
年度资金总额		7.7	7.7		4.475		10	58.12	0
政府预算资金		7.7	7.7		4.475155		—	58.12	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	职工教育经费是按照一定比例提取的用于职工教育事业的费用，为职工学习先进技能和提高文化业务水平提供支持。						剩余一个党支部已做培训计划，因下半年工作紧张，暂时还未出行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	职工教育培训费指标额度		＝77000元	44751.55	20	0	剩余一个党支部已做培训计划，因下半年工作紧张，暂时还未出行
	社会成本指标
	生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保证潭口镇职工教育培训费职工人数		＝73个	73	20	20
	质量指标	保质保量支付职工教育培训费准确率		≥95%	95	10	10
	时效指标	支付职工教育训费及时率		≥95%	95	10	10
	效益指标		经济效益指标
	社会效益指标	提升潭口镇职工职业技术水平		有所提升	基本达成目标	10	10
	生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	潭口镇职工满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	70

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件

第四部分名词解释

1、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

潭口镇人民政府2023年度职工教育培训费项目评价报告

1、项目基本情况

（1）项目概况

职工教育培训费是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的重要作用。干部教育培训工作必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，以坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力为重点，把“三严三实”要求贯穿干部教育培训全过程。项目实施的目的是培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设和学习型社会建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，为不断夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

（2）项目内容和预算支出情况

职工教育培训费项目2023年预算拨付资金7.7万元，实际使用4.45万元。

职工教育培训费主要用于开展基层党员培训班、全镇党建引领社区治理培训班、基层党组织书记培训班、年轻干部培训班和农村党员示范培训班等。

（3）项目绩效目标

项目实施的目的是培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设和学习型社会建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，为不断夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

2、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和措施

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指

标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期

目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进农村居家养老服务中心运营项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我镇高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度职工教育培训费项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员对2023年度职工教育培训费项目资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

3、评价结论情况

（一）综合评价结论

职工教育培训费项目最终得分为70分，自评等级为“中”。

4、绩效评价指标分析

（1）成本指标分析

成本指标主要从经济成本指标进行评价，满分20分。得分0分。

（二）产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分40分。其中数量指标20分，得分20分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分。

（三）效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标进行评价，满分10分，得分10分。

（四）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分20分，得分20分。

5、主要经验及存在问题

（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。提交用款计划申请时，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量

根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

潭口镇人民政府2023年度潭口镇示范镇建设项目评价报告

摘要为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据政局要求，对我镇2023年度潭口镇示范镇建设的绩效进行了自评，现将具体情况报告如下：

6、项目基本情况

（4）项目概况

潭口镇人民政府负责潭口镇示范镇建设项目。潭口镇示范镇建设项目有23个，涵盖产业发展、市政公用基础设施、环境整治等。潭口镇示范镇建设资金保障潭口镇示范镇建设正常运行，完善基础设施，增强服务功能，提高管理水平，改观镇容镇貌，打造安全宜居宜业的生产生活生态环境，建设幸福美丽家园。

（5）项目内容和预算支出情况

潭口镇示范镇建设项目2023年预算拨付资金418083元，实际使用157365.73元。

（6）项目绩效目标

规范镇区生产生活环境，推行综合执法力量下沉，在示范镇派出分支机构和工作人员，依法履行管理职责，保障示范镇工作有序进行。鼓励引导社会力量参与共建共治，提高群众的获得感、幸福感和安全感。

7、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的和措施

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指

标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期

目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进潭口镇示范镇建设项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我镇高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2022年度潭口镇示范镇项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员对2023年潭口镇示范镇建设资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

8、评价结论情况

（1）综合评价结论

潭口镇示范镇建设项目最终得分为70分，自评等级为“中”。

9、绩效评价指标分析

（1）成本指标分析

成本指标主要经济成本指标进行评价，满分20分，得分0分。

（二）产出指标分析

（二）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分20分，得分20分。潭口镇示示范镇建设补齐了基础设施短板，治理了镇区人居环境，增强了基层治理能力，提升公共服务品质，提高了群众的获得感、幸福感和安全感。

10、主要经验及存在问题

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量

根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

七、其他需要说明的问题：无。

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