赣州蓉江新区潭口镇人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
潭口镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门所属预算单位共有1个，包括：潭口镇人民政府部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计77人，其中：行政编制人数32人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数45人。实有人数小计76人，其中：在职人数小计76人，行政在职人数30人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数46人。离休人数小计0人，退休人数小计34人，遗属人数小计19人。
第二部分 2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024 年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门收入预算总额为2979.02万元,较上年预算安排增加156.12万元。其中：财政拨款收入2979.02万元，较上年预算安排增加156.02万。
(二)支出预算情况
2024年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门支出预算总额为2979.02万元,较上年预算安排增加156.12万元，其中:
按支出项目类别划分：基本支出1472.55万元，较上年预算安排减少149.84万元，其中：工资福利支出1250.29万元、商品和服务支出181.39万元、对个人和家庭的补助40.87万元、资本性支出0万元；项目支出1506.47万元，较上年预算安排增加305.96万元，其中：工资福利支出978.52万元、商品和服务支出527.95万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1391.62万元，较上年预算安排减少202.25万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出7.7万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少5万元；社会保障和就业支出258.62万元，较上年预算安排增加4.61万元；卫生健康支出99.51万元，较上年预算安排减少8.29万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出313.14万元，较上年预算安排减少1.67万元；农林水支出795.13万元，较上年预算安排增加360.43万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出113.3万元，较上年预算安排增加8.74万元;粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1250.29万元，较上年预算安排减少150.11万元；商品和服务支出181.39万元，较上年预算安排增加16.39万元；对个人和家庭的补助40.87万元，较上年预算安排增加1.91万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少18万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为2979.02万元，较上年预算安排增加156.12万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1391.62万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出7.7万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出258.62万元；卫生健康支出99.51万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出313.14万元；农林水支出795.13万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出113.3万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出1472.55万元，较上年预算安排减少149.84万元，其中：工资福利支出1250.29万元，商品和服务支出181.39万元，对个人和家庭的补助x40.87万元，资本性支出0万元。项目支出1506.47万元，较上年预算安排增加305.96万元，其中：工资福利支出978.52万元，商品和服务支出527.95万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算181.39万元，比2023年预算减少1.64万元，下降0.9%，主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额3306.3万元，其中：政府采购货物预算23.7万元，政府采购工程预算2500万元，政府采购服务预算782.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
机动经费项目情况说明
(1)项目概述：机动经费保障潭口正常动行，确保新增、临时、紧急项目基本支出，进一步支持辖区基层“三保”工作，发挥积极效益。
(2)立项依据：按照《关于编制2024年财政预算及2024-2026年部门支出规划的通知》（赣蓉财预字[2023]13号）文件安排预算。
(3)实施主体：赣州蓉江新区潭口镇人民政府
(4)实施方案：确保潭口镇新增、临时、紧急项目基本支出，促进潭口经济社会和谐发展。
(5)实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
(6)年度预算安排：100万元。
(7)项目年度绩效目标：满足单位内部临时性、计划外支出或突发事件，增强单位财务灵活性和应对能力，应对可能出现的意外或紧急情况，促进潭口经济社会稳定发展，确保潭口社会和谐稳定，推动潭口高质量发展。
二、2024 年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州蓉江新区潭口镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排34万元，其中：
因公出国(境)费0万元，比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费28万元，比上年增长18万元，主要原因是：随着重点项目的开工建设，招商力度增大，吸引了大量外地企业前来考察调研营商环境，进而增加了公务接待费用。
公务用车运行维护费6万元，比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年减少18万元，主要原因是：所保留的公务用车目前运行状况稳定，无需更新车辆，因此本年的公务用车购置费为0。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
