赣州市公安局蓉江新区分局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州市公安局蓉江新区分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市公安局蓉江新区分局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订分局工作的规范性文件，并组织实施。

2.掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制定预防、打击对策和措施。

3.组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件。

4.依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、危险物品和特种行业等工作。

5.组织实施出入境管理和外国人员在区内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。

6、帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市公安局蓉江新区分局所属预算单位共有1个，包括:赣州市公安局蓉江新区分局。

民警编制人数小计90人，其中：行政编制人数90人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数339人，其中：在职人数小计338人，行政在职人数91人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人，特岗雇员247人，离休人数小计0人，退休人数小计1人，遗属人数0人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年赣州市公安局蓉江新区分局收入预算总额为2683.63万元，较上年预算安排减少210.99万元。其中：财政拨款收入2683.63万元，较上年预算安排减少210.99万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州市公安局蓉江新区分局支出预算总额为2683.63万元，较上年预算安排减少210.99万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出79.06万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出79.06万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元；项目支出2604.57万元，较上年预算安排减少210.99万元，其中：工资福利支出1680.2万元、商品和服务支出924.37万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出2228.96万元，较上年预算安排减少163.99万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出451.67万元，较上年预算安排增加401.67万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少451.67万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出3万元，较上年预算安排增加3万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元;粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1680.2万元，较上年预算安排减少445.19万元；商品和服务支出1003.42万元，较上年预算安排增加234.2万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市公安局蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为2683.63万元，较上年预算安排减少210.99万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出2228.96万元；教育支出0万元；科学技术支出451.67万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出0万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出3万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出79.06万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出79.06万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出2604.57万元，较上年预算安排减少210.99万元，其中：工资福利支出1680.2万元，商品和服务支出924.37万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 79.06万元，比2023年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因为：与上年保持一致。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额979.89万元，其中： 政府采购货物预算673.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算306万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023年 12 月 31 日，部门共有车辆24辆，其中， 一般公务用车0辆，执法执勤用车24辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

(1)项目概述：在农村主要道路关键节点、人员密集区域、重点要害场所部署相应的人像、人体特征、车辆等职能化摄像机，搭建前端多维感知体系，建设视频监控共享实战平台；建设公安视频专网和互联网边界安全加固、视频专网数据中心四个方面进行网络安全的建设。

(2)立项依据：《关于加强法治乡村建设的实施意见》；市委、市政府办《赣州市开展全国市域社会治理现代化试点工作实施方案》；市政法委、市公安局《赣州市农村“雪亮工程”建设指导意见》；《关于进一步推进全省“雪亮工程”建设联网应用工作的通知》；《赣州市公共安全视频监控联网应用“雪亮工程”建设规划》文件。

(3)实施主体：赣州市公安局蓉江新区分局

(4)实施方案：确定实施范围和重点区域，根据城市的具体情况，确定雪亮工程的实施范围和重点监控区域，包括商业区、交通枢纽、人员密集区等重点场所；建设视频监控设备，在确定的范围和区域内，建设高清晰度、全天候监控的视频设备，确保监控画面清晰、覆盖全面；部署智能识别技术，利用人脸识别、车牌识别等技术手段，实现对监控画面中人员和车辆的自动识别和追踪；建立数据分析平台，搭建大数据分析平台，对监控数据进行实时分析和挖掘，提供城市治安管理和预防犯罪的科学依据。

(5)实施周期：当年项目

(6)年度预算安排：451.76万元。

(7)项目年度绩效目标

数量指标：相关用数部门=1个

质量指标：装备采购合格率>=90%

时效指标：装备运行维护及时率>=90%

经济效益指标：社会面综合管控水平提升率>=10%

社会效益指标：公众安全感持续提高

满意度指标：公众对公安工作的满意度>=90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。

公务接待费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：赣州市公安局蓉江新区分局“三公”经费由市财政预算安排，已于市财政列支并公开，区财政并未列支。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二)科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

    (三)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2024年部门预算表

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