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潭东镇人民政府2024年部门预算公开

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潭东镇人民政府2024年部门预算公开

   

第一部分部门概况

  一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

部分2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024部门“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

镇人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责,宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化两个责任,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

3.加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全要素网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

6.领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村务公开、财务公开。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8.加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10.承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

潭东镇人民政府共设有5个党政机构及2个事业单位,包括:潭东镇人民政府、潭东镇综合便民服务中心潭东镇人民政府编制数68人,其中:行政编制26全额拨款事业编制42人;实有人数93人,其中:行政编制26人,全额拨款事业编制42人,退休人员22人,遗属人数小计3潭东镇综合便民服务中心编制人数15人,其中:行政编制人数2人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,全额拨款事业编制13人。实有人数小计133人,其中:在职人数小计133人,行政在职人数2人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数13人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗嘱人数小计0人,其他人员118人。

第二部分2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门收入预算总额为4278.98万元,较上年预算安排增加1148.21万元。其中:财政拨款收入4278.98万元,较上年预算安排增加1148.21万元,主要原因是本年度增加了潭东镇综合便民服务中心的预算

(二)支出预算情况

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门支出预算总额为4278.98万元,较上年预算安排增加1148.21万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1451.97万元,较上年预算安排增加274.04万元,其中:工资福利支出1234.06万元、商品和服务支出133.55万元、对个人和家庭的补助1.87万元、资本性支出82.49万元;项目支出2827.01万元,较上年预算安排增加874.18万元,主要原因是因为本年度增加了潭东镇便民服务中心项目资金,其中:工资福利支出512.08万元、商品和服务支出760.32万元、对个人和家庭的补助1253.61万元、资本性支出301万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1404.06万元,较上年预算安排增加363.02万元;文化旅游体育与传媒支出79.73万元,较上年预算安排减少40.57万元;社会保障和就业支出183.13万元,较上年预算安排增加73.28万元;卫生健康支出123.54万元,较上年预算安排增加79.50万元;农林水支出2381.86万元,较上年预算安排增加924.14万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少270.07万元;住房保障支出106.66万元,较上年预算安排增加18.91万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1746.13万元,较上年预算安排增加724.92万元;商品和服务支出893.87万元,较上年预算安排增加813.02万元;对个人和家庭的补助1255.48万元,较上年预算安排增加1238.43万元;资本性支出383.5万元,较上年预算安排增加324.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门支出预算总额为4278.98万元,较上年预算安排增加1148.21万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1404.06万元,较上年预算安排增加363.02万元;文化旅游体育与传媒支出79.73万元,较上年预算安排减少40.57万元;社会保障和就业支出183.13万元,较上年预算安排增加73.28万元;卫生健康支出123.54万元,较上年预算安排增加79.50万元;农林水支出2381.86万元,较上年预算安排增加924.14万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少270.07万元;住房保障支出106.66万元,较上年预算安排增加18.91万元。

按支出项目类别划分:基本支出1451.97万元,较上年预算安排增加274.04万元,其中:工资福利支出1234.06万元、商品和服务支出133.55万元、对个人和家庭的补助1.87万元、资本性支出82.49万元;项目支出2827.01万元,较上年预算安排增加874.18万元,主要原因是因为本年度增加了潭东镇便民服务中心项目资金,其中:工资福利支出512.08万元、商品和服务支出760.32万元、对个人和家庭的补助1253.61万元、资本性支出301万元。

(四)政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门2024没有安排国有资本经营预算拨款的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算244.42万元,比2023年预算增加147.76万元,增长49%,主要原因为:本年度增加了潭东镇便民服务中心的预算

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3284.98万元,其中:政府采购货物预算154.38万元,政府采购工程预算2973万元,政府采购服务预算157.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)对村居的补助项目情况说明

(1)项目概述:潭东镇人民政府位于赣州蓉江新区潭东镇东坑村,负责14个行政村(龙井村、博罗村、东坑村、茶元村、芦箕村、宋塘村、上坝村、筱坝村、过路村、迳背村、桥兰村、解胜村、高坑村、短井村)范围内的政治、经济和社会事务管理等工作。对村(居)补助主要用于提供公共产品和公共服务,为乡镇职能的履行奠定财力基础,促进农村公益事业发展,保障和支持乡村振兴和农村现代化发展。

(2)立项依据:在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体:赣州蓉江新区潭东镇人民政府

(4)实施方案:保障维持村(居)日常工作运转的各类人员经费支出,其中包含村干部基本工资廉政奖金绩效、妇女小组长、村小组长工资、退役军人服务专干、乡村振兴信息员工资、民政信息员工资、护林员工资、基层公共服务专岗人员工资、群测群防员补助等的发放。

(5)实施周期:一年

(6)年度预算安排:704.68万元。

(7)项目年度绩效目标:项目绩效目标主要有:1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届两次全会精神作为首要政治任务,村居干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定;2、推进高素质专业化干部队伍建设,重实干重实效的用人导向更加鲜明;3、聚焦重点领域关键环节,党的制度建设取得突破;4、着力打造村居过硬队伍,组织部的自身建设取得新发展。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排51万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增减0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费26.4万元,,比上年增加0.4万元,主要原因是:本年度公务待费预算纳入了潭东镇便民服务中心。

公务用车运行维护费6.6万元,与上年安排保持一致

公务用车购置费18万元,比上年增加18万元,主要原因是:原公车达到报废条件,需购置新公车。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

(三)社会保障和就业支出:反映政府社会保障与就业方面的支出。

(四)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(五)农林水支出:反映政府农林水事务支出。

(六)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


收支预算总表

填报单位:[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

4278.98

一般公共服务支出

1404.06

    (一)一般公共预算收入

4278.98

文化旅游体育与传媒支出

79.73

    (二)政府性基金预算收入

社会保障和就业支出

183.13

    (三)国有资本经营预算收入

卫生健康支出

123.54

二、教育收费资金收入

农林水支出

2381.86

三、事业收入

住房保障支出

106.66

四、事业单位经营收入

其他支出

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

4278.98

本年支出合计

4278.98

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

收入总计

4278.98

支出总计

4278.98


单位收入总表

填报单位:[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

其他 收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

**

**

1

2

3

4

8

9

合计

4278.98

4278.98

4278.98

201

一般公共服务支出

1404.06

1404.06

1404.06

 02

 政协事务

5

5

5

  2010250

  事业运行

5

5

5

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1399.06

1399.06

1399.06

  2010301

  行政运行

1082.1

1082.1

1082.1

  2010350

  事业运行

195

  2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

121.96

121.96

121.96

207

文化旅游体育与传媒支出

79.73

79.73

79.73

 01

 文化和旅游

79.73

79.73

79.73

  2070109

  群众文化

79.73

79.73

79.73

208

社会保障和就业支出

183.13

183.13

183.13

 01

 人力资源和社会保障管理事务

5.04

5.04

5.04

  2080107

  社会保险业务管理事务

5.04

5.04

5.04

 02

 民政管理事务

24.84

24.84

24.84

  2080299

其他民政管理事务支出

24.84

24.84

24.84

 05

 行政事业单位养老支出

122.08

122.08

122.08

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.08

122.08

122.08

 08

 抚恤

1.87

1.87

1.87

  2080801

 死亡抚恤

1.87

1.87

1.87

 28

退役军人管理事务

28.08

28.08

28.08

  2082899

其他退役军人事务管理支出

28.08

28.08

28.08

 99

 其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

1.22

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

1.22

210

卫生健康支出

123.54

123.54

123.54

 11

 行政事业单位医疗

123.54

123.54

123.54

  2101101

  行政单位医疗

72.18

72.18

72.18

  2101103

  公务员医疗补助

51.36

51.36

51.36

213

农林水支出

1588.30

1588.30

1588.30

 01

 农业农村

525.49

525.49

525.49

  2130126

  农村社会事业

525.49

525.49

525.49

 02

 林业和草原

9.60

9.60

9.60

  2130207

  森林资源管理

9.60

9.60

9.60

 05

 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

60.65

60.65

60.65

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60.65

60.65

60.65

 07

 农村综合改革

1786.12

1786.12

1786.12

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

58.22

58.22

58.22

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

945.38

945.38

945.38

  2130799

  其他农村综合改革支出

782.52

782.52

782.52

221

住房保障支出

106.66

106.66

106.66

 02

 住房改革支出

106.66

106.66

106.66

  2210201

  住房公积金

106.66

106.66

106.66


单位支出总表

填报单位

[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

4278.98

1646.97

2632.01

201

一般公共服务支出

1404.06

1291.6

112.46

 02

 政协事务

5

5

  2010250

  事业运行

5

5

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1399.06

1291.6

107.46

  2010301

  行政运行

1082.1

1082.1

  2010350

  事业运行

195

195

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

121.96

14.5

107.46

207

文化旅游体育与传媒支出

79.73

79.73

 01

 文化和旅游

79.73

79.73

  2070109

  群众文化

79.73

79.73

208

社会保障和就业支出

183.13

125.17

57.96

 01

 人力资源和社会保障管理事务

5.04

5.04

  2080107

  社会保险业务管理事务

5.04

5.04

 02

 民政管理事务

24.84

24.84

  2080299

  其他民政管理事务支出

24.84

24.84

 05

 行政事业单位养老支出

122.08

122.08

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.08

122.08

 08

 抚恤

1.87

1.87

  2080801

  死亡抚恤

1.87

1.87

 28

 退役军人管理事务

28.08

28.08

  2082899

  其他退役军人事务管理支出

28.08

28.08

 99

 其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

210

卫生健康支出

123.54

123.54

 11

 行政事业单位医疗

123.54

123.54

  2101101

  行政单位医疗

72.18

72.18

  2101103

  公务员医疗补助

51.36

51.36

213

农林水支出

2381.86

2381.86

 01

 农业农村

525.49

525.49

  2130126

  农村社会事业

525.49

525.49

 02

 林业和草原

9.60

9.60

  2130207

  森林资源管理

9.60

9.60

 05

 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

60.65

60.65

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60.65

60.65

 07

 农村综合改革

1786.12

1786.12

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

58.22

58.22

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

945.38

945.38

  2130799

  其他农村综合改革支出

782.52

782.52

221

住房保障支出

106.66

106.66

 02

 住房改革支出

106.66

106.66

  2210201

  住房公积金

106.66

106.66

财政拨款收支总表

填报单位:[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

     

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

4278.98

一、本年支出

4278.98

4278.98

  一般公共预算拨款收入

4278.98

一般公共服务支出

1404.06

1404.06

  政府性基金预算拨款收入

文化旅游体育与传媒支出

79.73

79.73

  国有资本经营预算收入

社会保障和就业支出

183.13

183.13

卫生健康支出

123.54

123.54

农林水支出

2381.86

2381.86

住房保障支出

106.66

106.66

收入总计

4278.98

支出总计

4278.98

4278.98

一般公共预算支出表

填报单位

[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

4278.98

1451.97

2827.01

201

一般公共服务支出

1404.06

1096.6

307.46

 02

 政协事务

5

5

  2010250

  事业运行

5

5

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1399.06

1096.6

302.46

  2010301

  行政运行

1082.1

1082.1

  2010350

  事业运行

195

195

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

121.96

14.5

107.46

207

文化旅游体育与传媒支出

79.73

79.73

 01

 文化和旅游

79.73

79.73

  2070109

  群众文化

79.73

79.73

208

社会保障和就业支出

130.21

125.16

57.96

 01

 人力资源和社会保障管理事务

5.04

5.04

  2080107

  社会保险业务管理事务

5.04

5.04

 02

 民政管理事务

24.84

24.84

  2080299

  其他民政管理事务支出

24.84

24.84

 05

 行政事业单位养老支出

122.08

122.08

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

122.08

122.08

 08

 抚恤

1.87

1.87

  2080801

  死亡抚恤

1.87

1.87

 28

 退役军人管理事务

28.08

28.08

  2082899

  其他退役军人事务管理支出

28.08

28.08

 99

 其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.22

1.22

210

卫生健康支出

123.54

123.54

 11

 行政事业单位医疗

123.54

123.54

  2101101

  行政单位医疗

72.18

72.18

  2101103

  公务员医疗补助

51.36

51.36

213

农林水支出

2381.86

2381.86

 01

 农业农村

525.49

525.49

  2130126

  农村社会事业

525.49

525.49

 02

 林业和草原

9.60

9.60

  2130207

  森林资源管理

9.60

9.60

 05

 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

60.65

60.65

  2130599

  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

60.65

60.65

 07

 农村综合改革

1786.12

1786.12

  2130701

  对村级公益事业建设的补助

58.22

58.22

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

945.38

945.38

  2130799

  其他农村综合改革支出

782.52

782.52

221

住房保障支出

106.66

106.66

 02

 住房改革支出

106.66

106.66

  2210201

  住房公积金

106.66

106.66


一般公共预算基本支出表

[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

支出经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

1437.47

1235.93

201.54

301

工资福利支出

1234.06

1235.93

 30101

 基本工资

280.97

280.97

 30102

 津贴补贴

71.77

71.77

 30103

 奖金

256.94

256.94

 30106

 伙食补助费

86.4

86.4

 30107

 绩效工资

153.30

153.30

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

122.08

122.08

 30110

 职工基本医疗保险缴费

72.18

72.18

 30111

 公务员医疗补助缴费

51.36

51.36

 30112

 其他社会保障缴费

1.22

1.22

 30113

 住房公积金

106.66

106.66

 30199

 其他工资福利支出

31.18

31.18

302

商品和服务支出

119.05

119.05

30201

  办公费

9.12

9.12

 30205

 水费

8

8

 30206

 电费

15

15

 30208

 取暖费

2.47

2.47

30211

差旅费

2

2

30214

租赁费

12

12

 30217

 公务接待费

5.00

5.00

 30227

 委托业务费

10.57

10.57

 30229

 福利费

12.21

12.21

 30231

 公务用车运行维护费

6.60

6.60

 30239

 其他交通费用

25.0

25.08

 30299

 其他商品和服务支出

11.00

11.00

303

对个人和家庭的补助

1.87

1.87

 30304

 抚恤金

1.87

1.87

310

资本性支出

82.49

82.49

 31002

 办公设备购置

64.49

64.49

 31013

 公务用车购置

18.00

18.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

5

6

7

8

919001

赣州蓉江新区潭东镇人民政府

51.0

26.4

24.60

6.60

18.00


政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3



2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州蓉江新区潭东镇人民政府

联系人

赖红英

联系电话

13807073367

部门基本情况

部门所属领域

乡镇

直属单位包括

内设职能部门

5 个党政机构及2 个事业单位

编制控制数

83

在职人员总数

68

其中:行政编制人数

28

事业编制人数

55

编外人数

当年预算情况(万元)

收入预算合计

4278.98

其中:上级财政拨款

本级财政安排

4278.98

其他资金

支出预算合计

4278.98

其中:人员经费

1250.43

公用经费

201.54

项目经费

2827.01

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

确保潭东镇资金预算

充足,机关正常运行

=1

确保各村(居)各项专项经费及时拨付

=14

质量指标

保质保量完成各项工作任务,符合上级规定要求;确保部门的正常运转,职工工资及福利正常发放,工作有序进行

>=95%

时效指标

按时完成各项资金发

放任务

<=10

成本指标

严格项目经费单位支出,尤其涉及民生资金经费发放工作;严控办公经费支出,过好“紧日子”

>=95%

效益指标

经济效益指标

严格按照财务制度及市级、区级要求,合理安排资金,保障资金用到实处,提高居民生活水平,促进辖区内经济增长

>=95%

社会效益指标

确保辖区内工作有效

开展,保证社会治安

稳定,提高居民满意

度幸福感,营造良好

的社会环境

>=95%

生态效益指标

开展公共机构节能工

作,不断提升环境生

态功能

>=98%

可持续影响指

保障各项工作有序进

行,促进潭东镇的经

济、文化、生态等各

项社会要求持续发

展,保障社会和谐稳

有效

满意度指标

满意度指标

辖区内居民满意度

>=98%


项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

对村(居)补助

主管部门及代码

919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府

实施单位

潭东镇人民政府

项目属性

当年项目

项目日期范围

2024-1-1

2024-12-31

项目资金

(万元)

年度资金总额

704.68

其中:财政拨款

704.68

其他资金

总体目标

年度绩效目标

1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届两次全会精神作为首要政治任务,村居干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定;

2、推进高素质专业化干部队伍建设,重实干重实效的用人导向更加鲜明;                          3、聚焦重点领域关键环节,党的制度建设取得突破;                                   4、着力打造村居过硬队伍,组织部的自身建设

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

工资补助人数

>=500个

村居单位数量

=14个

村居干部在岗人数完成率 (%)

>=90%

村居干部廉政风险倒查完成率 (%)

100%

质量指标

村两委干部、退役军人服务专干、乡村振兴信息员、民政专干等在工作时间全部到岗工作,完成上级交办任务。

100%

护林员在管护区内进行每日巡山,做到覆盖区主要道路区域全覆盖

100%

效益指标

社会效益指标

推进乡村振兴、促进基层社会经济发展,有效地为乡村振兴凝聚强大的合力

显著提升

村居干部专业化、职业化水平

显著提升

满意度指标

满意度指标

村民满意度

>=90%


项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

社会事务管理经费

主管部门及代码

919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府

实施单位

潭东镇人民政府

项目属性

当年项目

项目日期范围

2024-1-1

2024-12-31

项目资金

(万元)

年度资金总额

30.30

其中:财政拨款

30.30

其他资金

总体目标

年度绩效目标

1、在预算下达批复后,对该工程进行招标,确定施工方,同时确定好各村文明实践站所的地点,监督工程完成进度;                                                            2、确保平安蓉江、平安潭东建设年度达标;                                           3、确保疫情防控物资采购到位;

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障镇、14 个村红白理事会等工作正常运行

100%

养老服务机构数量

=14个

平安潭东建设宣传次数

=3次

制定完善乡村振兴相关产业规划和支农惠农数量

=5个

质量指标

居家养老服务站点工程建设竣工验收合格率

100%

时效指标

加大资金支持,全力配合相关门及时拨付资金,做好疫情防控物资

采购工作,材料齐全后资金拨付办理时间 (天数)

=10日

效益指标

经济效益指标

做好疫情防控常态化工作,加快经济复苏

显著提升

老年人学习、休闲娱乐场所使用,使老年人老有所乐、所养,每天

可容纳至少 100人开展学习、娱乐需求

100%

社会效益指标

为加快补齐农村养老服务短板,提高现代化养老体系建设

显著提升

居民安全感水平

>=95%

满意度指

满意度指标

群众满意度

>=90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

促进乡村经济社会发展经费

主管部门及代码

919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府

实施单位

潭东镇人民政府

项目属性

当年项目

项目日期范围

2024-1-1

2024-12-31

项目资金

(万元)

年度资金总额

500.00

其中:财政拨款

500.00

其他资金

总体目标

年度绩效目标

1.主要用于推进保文创卫工作,促进潭东镇三看环境整治,构建文明潭东

2.用于镇武装附属楼规划范改造

3.用于潭东镇辖区内党建示范点建设

4.用于潭东镇及潭东镇辖区内高坪小区及金富康小区等电梯维保支出,构建幸福潭东

5.用于聘用及征地人员工资福利等

6.用于机关日常运转经费

7.确保潭东镇工作有序进行、提升潭东镇人民群众幸福感及满意度

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

用于聘用及征地人员工资金额

=400万元

用于辖区内小区日常运行、维修等支出

=100万元



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

城管队员经费

主管部门及代码

919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府

实施单位

潭东镇人民政府

项目属性

当年项目

项目日期范围

2024-1-1

2024-12-31

项目资金

(万元)

年度资金总额

270.07

其中:财政拨款

270.07

其他资金

总体目标

年度绩效目标

1. 城市环境卫生管理。本地垃圾清理、道路清扫、公共厕所维护等业务正常开展。

2. 城市交通管理。顺利开展违章停车处理、道路安全监督和维护等。

3. 市容建设和维护。定期对市容进行建设和维护,包括绿化带建设、公园维护、道路修缮等。

4. 公共场所管理。加强包括公厕、露天菜市场、集贸市场等的日常管理,并定期进行检查和清理,确保这些场所的安全卫生。

5. 突发事件应对。在突发事件发生时,如自然灾害或恐怖袭击等,及时响应并提供支持。

6.确保潭东镇工作有序进行、提升潭东镇人民群众幸福感及满意度

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

用于城管人员工资金额

=240万元

用于公共场所管理支出

=30.07万元

产出指标

数量指标

公共场所管理支出

=12次

城管人员工资一年发放总次数

=12次

质量指标

资金支付准确率

=100%

时效指标

及时拨付资金,材料齐全后资金拨付办理时间(天数)

=10日

效益指标

经济效益指标

促进潭东镇机关工作有效进行,推动辖区内经济高质量发展

逐步提升

社会效益指标

有利于潭东镇经济发展,提升潭东镇治理水平,确保社会风气和谐稳定

逐步提升

满意度指

服务对象满意度

群众满意度

=95%


产出指标

数量指标

辖区内小区日常运行、维修等支出

=20次

聘用及征地人员工资一年发放总次数

=12次

质量指标

资金支付准确率

=100%

时效指标

及时拨付资金,材料齐全后资金拨付办理时间(天数)

=10日

效益指标

经济效益指标

促进潭东镇机关工作有效进行,推动辖区内经济高质量发展

逐步提升

社会效益指标

有利于潭东镇经济发展,提升潭东镇治理水平,确保社会风气和谐稳定

逐步提升

满意度指

服务对象满意度

群众满意度

=95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

农村税费改革补助

主管部门及代码

919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府

实施单位

潭东镇人民政府

项目属性

当年项目

项目日期范围

2024-1-1

2024-12-31

项目资金

(万元)

年度资金总额

113.55

其中:财政拨款

113.55

其他资金

总体目标

年度绩效目标

1、履行主体职责,制定支农惠农政策,促进三农发展; 2、推进实施乡村振兴战略,加

强组织领导和协调,推进乡村振兴工作; 3、农村人居环境综合整治和新农村建设工作不

断推进; 4 、财政资金支出率达标,农民收入增加,农民可支配收入增加。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

农民人均可支配

>=10%

制定完善相关产业发展和支农惠农政策数量

=5个

组织参加农业技术培训次数

>=3次

三农工作、森林防火、防汛抗旱工作专题宣传数

>=5次

质量指标

部分项目用于农业器材购置、安装等质量合格,水利工程验收合格

使用效果良好。

>=99%

时效指标

三农舆情热点问题、信访问题处理率

100%

效益指标

经济效益指标

充分发挥农村税费改革补助的作用,加快改善了全镇村民生产生活

条件,加强农村基础设施建设,统筹城乡发展,促进城乡公共服务

均等化。

加强农村基础设施建

设,统筹城乡发展

社会效益指标

乡村振兴宣传效果、营造全社会支持乡村振兴良好氛围

显著提升

乡村振兴督查参评完成率

100%

满意度指

满意度指标

村民对基础设施及人居环境满意度

>=90%

三农培训学员满意度 (%)

>=98%


项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

代征城乡居民两险手续费

主管部门及代码

919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府

实施单位

潭东镇人民政府

项目属性

当年项目

项目日期范围

2024-1-1

2024-12-31

项目资金

(万元)

年度资金总额

5.0431

其中:财政拨款

5.0431

其他资金

总体目标

年度绩效目标

保证城乡居民代缴两险应缴尽缴,发放合规。通力合作,攻坚克难,确保征缴任务圆满完成。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

代缴两险人数

>=6000人

质量指标

保障代征两险手续费成功率

100%

发放两险的合规性

100%

时效指标

保障代征两险手续费按时发放

=95%

效益指标

经济效益指标

充分发挥农村税费改革补助的作用,加快改善了全镇村民生产生活条件,加强农村基础设施建设,统筹城乡发展,促进城乡公共服务均等化。

加强农村基础设施建

设,统筹城乡发展

社会效益指标

参加社会保险、医疗保险率

=90%

参保人员增长率

10%

满意度指

满意度指标

缴费群众满意度

>=90%