潭东镇人民政府2024年部门预算公开

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

潭东镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6.领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8.加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10.承担区党工委、管委会交办的其他事项。

 

二、机构设置及人员情况

潭东镇人民政府共设有5个党政机构及2个事业单位,包括：潭东镇人民政府、潭东镇综合便民服务中心。潭东镇人民政府编制数68人，其中：行政编制26名、全额拨款事业编制42人；实有人数93人，其中：行政编制26人，全额拨款事业编制42人，退休人员22人，遗属人数小计3人。潭东镇综合便民服务中心编制人数15人，其中：行政编制人数2人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，全额拨款事业编制13人。实有人数小计133人，其中：在职人数小计133人，行政在职人数2人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数13人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗嘱人数小计0人，其他人员118人。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

（详见附表）

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门收入预算总额为4278.98万元,较上年预算安排增加1148.21万元。其中：财政拨款收入4278.98万元，较上年预算安排增加1148.21万元，主要原因是本年度增加了潭东镇综合便民服务中心的预算

(二)支出预算情况

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门支出预算总额为4278.98万元,较上年预算安排增加1148.21万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出1451.97万元，较上年预算安排增加274.04万元，其中：工资福利支出1234.06万元、商品和服务支出133.55万元、对个人和家庭的补助1.87万元、资本性支出82.49万元；项目支出2827.01万元，较上年预算安排增加874.18万元，主要原因是因为本年度增加了潭东镇便民服务中心项目资金，其中：工资福利支出512.08万元、商品和服务支出760.32万元、对个人和家庭的补助1253.61万元、资本性支出301万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1404.06万元，较上年预算安排增加363.02万元；文化旅游体育与传媒支出79.73万元，较上年预算安排减少40.57万元；社会保障和就业支出183.13万元，较上年预算安排增加73.28万元；卫生健康支出123.54万元，较上年预算安排增加79.50万元；农林水支出2381.86万元，较上年预算安排增加924.14万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少270.07万元；住房保障支出106.66万元，较上年预算安排增加18.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1746.13万元，较上年预算安排增加724.92万元；商品和服务支出893.87万元，较上年预算安排增加813.02万元；对个人和家庭的补助1255.48万元，较上年预算安排增加1238.43万元；资本性支出383.5万元，较上年预算安排增加324.68万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门支出预算总额为4278.98万元,较上年预算安排增加1148.21万元，其中:

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1404.06万元，较上年预算安排增加363.02万元；文化旅游体育与传媒支出79.73万元，较上年预算安排减少40.57万元；社会保障和就业支出183.13万元，较上年预算安排增加73.28万元；卫生健康支出123.54万元，较上年预算安排增加79.50万元；农林水支出2381.86万元，较上年预算安排增加924.14万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少270.07万元；住房保障支出106.66万元，较上年预算安排增加18.91万元。

 

按支出项目类别划分：基本支出1451.97万元，较上年预算安排增加274.04万元，其中：工资福利支出1234.06万元、商品和服务支出133.55万元、对个人和家庭的补助1.87万元、资本性支出82.49万元；项目支出2827.01万元，较上年预算安排增加874.18万元，主要原因是因为本年度增加了潭东镇便民服务中心项目资金，其中：工资福利支出512.08万元、商品和服务支出760.32万元、对个人和家庭的补助1253.61万元、资本性支出301万元。

(四)政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门2024年没有安排国有资本经营预算拨款的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算244.42万元，比2023年预算增加147.76万元，增长49%，主要原因为：本年度增加了潭东镇便民服务中心的预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3284.98万元，其中：政府采购货物预算154.38万元，政府采购工程预算2973万元，政府采购服务预算157.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）对村居的补助项目情况说明

(1)项目概述：潭东镇人民政府位于赣州蓉江新区潭东镇东坑村，负责14个行政村（龙井村、博罗村、东坑村、茶元村、芦箕村、宋塘村、上坝村、筱坝村、过路村、迳背村、桥兰村、解胜村、高坑村、短井村）范围内的政治、经济和社会事务管理等工作。对村(居)补助主要用于提供公共产品和公共服务，为乡镇职能的履行奠定财力基础，促进农村公益事业发展，保障和支持乡村振兴和农村现代化发展。

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体：赣州蓉江新区潭东镇人民政府

(4)实施方案：保障维持村（居）日常工作运转的各类人员经费支出，其中包含村干部基本工资廉政奖金绩效、妇女小组长、村小组长工资、退役军人服务专干、乡村振兴信息员工资、民政信息员工资、护林员工资、基层公共服务专岗人员工资、群测群防员补助等的发放。

(5)实施周期：一年

(6)年度预算安排：704.68万元。

(7)项目年度绩效目标：项目绩效目标主要有：1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届两次全会精神作为首要政治任务，村居干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定；2、推进高素质专业化干部队伍建设，重实干重实效的用人导向更加鲜明；3、聚焦重点领域关键环节，党的制度建设取得突破；4、着力打造村居过硬队伍，组织部的自身建设取得新发展。

 

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排51万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费26.4万元，，比上年增加0.4万元，主要原因是：本年度公务待费预算纳入了潭东镇便民服务中心。

公务用车运行维护费6.6万元，与上年安排保持一致

公务用车购置费18万元,比上年增加18万元，主要原因是：原公车达到报废条件，需购置新公车。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

（三）社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

收支预算总表
填报单位:[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4278.98	一般公共服务支出	1404.06
（一）一般公共预算收入	4278.98	文化旅游体育与传媒支出	79.73
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	183.13
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	123.54
二、教育收费资金收入		农林水支出	2381.86
三、事业收入		住房保障支出	106.66
四、事业单位经营收入		其他支出
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入
本年收入合计	4278.98	本年支出合计	4278.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）
收入总计	4278.98	支出总计	4278.98

单位收入总表
填报单位:[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他  收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	4278.98		4278.98	4278.98
201	一般公共服务支出	1404.06		1404.06	1404.06
02	政协事务	5		5	5
2010250	事业运行	5		5	5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1399.06		1399.06	1399.06
2010301	行政运行	1082.1		1082.1	1082.1
2010350	事业运行	195
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.96		121.96	121.96
207	文化旅游体育与传媒支出	79.73		79.73	79.73
01	文化和旅游	79.73		79.73	79.73
2070109	群众文化	79.73		79.73	79.73
208	社会保障和就业支出	183.13		183.13	183.13
01	人力资源和社会保障管理事务	5.04		5.04	5.04
2080107	社会保险业务管理事务	5.04		5.04	5.04
02	民政管理事务	24.84		24.84	24.84
2080299	其他民政管理事务支出	24.84		24.84	24.84
05	行政事业单位养老支出	122.08		122.08	122.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08		122.08	122.08
08	抚恤	1.87		1.87	1.87
2080801	死亡抚恤	1.87		1.87	1.87
28	退役军人管理事务	28.08		28.08	28.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.08		28.08	28.08
99	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22		1.22	1.22
210	卫生健康支出	123.54		123.54	123.54
11	行政事业单位医疗	123.54		123.54	123.54
2101101	行政单位医疗	72.18		72.18	72.18
2101103	公务员医疗补助	51.36		51.36	51.36
213	农林水支出	1588.30		1588.30	1588.30
01	农业农村	525.49		525.49	525.49
2130126	农村社会事业	525.49		525.49	525.49
02	林业和草原	9.60		9.60	9.60
2130207	森林资源管理	9.60		9.60	9.60
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.65		60.65	60.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.65		60.65	60.65
07	农村综合改革	1786.12		1786.12	1786.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.22		58.22	58.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	945.38		945.38	945.38
2130799	其他农村综合改革支出	782.52		782.52	782.52
221	住房保障支出	106.66		106.66	106.66
02	住房改革支出	106.66		106.66	106.66
2210201	住房公积金	106.66		106.66	106.66

单位支出总表
填报单位	[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府			单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
	合计	4278.98	1646.97	2632.01
201	一般公共服务支出	1404.06	1291.6	112.46
02	政协事务	5		5
2010250	事业运行	5		5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1399.06	1291.6	107.46
2010301	行政运行	1082.1	1082.1
2010350	事业运行	195	195
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.96	14.5	107.46
207	文化旅游体育与传媒支出	79.73		79.73
01	文化和旅游	79.73		79.73
2070109	群众文化	79.73		79.73
208	社会保障和就业支出	183.13	125.17	57.96
01	人力资源和社会保障管理事务	5.04		5.04
2080107	社会保险业务管理事务	5.04		5.04
02	民政管理事务	24.84		24.84
2080299	其他民政管理事务支出	24.84		24.84
05	行政事业单位养老支出	122.08	122.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08
08	抚恤	1.87	1.87
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87
28	退役军人管理事务	28.08		28.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.08		28.08
99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	123.54	123.54
11	行政事业单位医疗	123.54	123.54
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36
213	农林水支出	2381.86		2381.86
01	农业农村	525.49		525.49
2130126	农村社会事业	525.49		525.49
02	林业和草原	9.60		9.60
2130207	森林资源管理	9.60		9.60
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.65		60.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.65		60.65
07	农村综合改革	1786.12		1786.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.22		58.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	945.38		945.38
2130799	其他农村综合改革支出	782.52		782.52
221	住房保障支出	106.66	106.66
02	住房改革支出	106.66	106.66
2210201	住房公积金	106.66	106.66

  

财政拨款收支总表
填报单位：[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4278.98	一、本年支出	4278.98	4278.98
一般公共预算拨款收入	4278.98	一般公共服务支出	1404.06	1404.06
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	79.73	79.73
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	183.13	183.13
		卫生健康支出	123.54	123.54
		农林水支出	2381.86	2381.86
		住房保障支出	106.66	106.66
收入总计	4278.98	支出总计	4278.98	4278.98

 

一般公共预算支出表
填报单位	[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府			单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4278.98	1451.97	2827.01
201	一般公共服务支出	1404.06	1096.6	307.46
02	政协事务	5		5
2010250	事业运行	5		5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1399.06	1096.6	302.46
2010301	行政运行	1082.1	1082.1
2010350	事业运行	195		195
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.96	14.5	107.46
207	文化旅游体育与传媒支出	79.73		79.73
01	文化和旅游	79.73		79.73
2070109	群众文化	79.73		79.73
208	社会保障和就业支出	130.21	125.16	57.96
01	人力资源和社会保障管理事务	5.04		5.04
2080107	社会保险业务管理事务	5.04		5.04
02	民政管理事务	24.84		24.84
2080299	其他民政管理事务支出	24.84		24.84
05	行政事业单位养老支出	122.08	122.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.08	122.08
08	抚恤	1.87	1.87
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87
28	退役军人管理事务	28.08		28.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	28.08		28.08
99	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	123.54	123.54
11	行政事业单位医疗	123.54	123.54
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36
213	农林水支出	2381.86		2381.86
01	农业农村	525.49		525.49
2130126	农村社会事业	525.49		525.49
02	林业和草原	9.60		9.60
2130207	森林资源管理	9.60		9.60
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.65		60.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.65		60.65
07	农村综合改革	1786.12		1786.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.22		58.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	945.38		945.38
2130799	其他农村综合改革支出	782.52		782.52
221	住房保障支出	106.66	106.66
02	住房改革支出	106.66	106.66
2210201	住房公积金	106.66	106.66

 

一般公共预算基本支出表
[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府				单位：万元
支出经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1437.47	1235.93	201.54
301	工资福利支出	1234.06	1235.93
30101	基本工资	280.97	280.97
30102	津贴补贴	71.77	71.77
30103	奖金	256.94	256.94
30106	伙食补助费	86.4	86.4
30107	绩效工资	153.30	153.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.08	122.08
30110	职工基本医疗保险缴费	72.18	72.18
30111	公务员医疗补助缴费	51.36	51.36
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22
30113	住房公积金	106.66	106.66
30199	其他工资福利支出	31.18	31.18
302	商品和服务支出	119.05		119.05
30201	办公费	9.12		9.12
30205	水费	8		8
30206	电费	15		15
30208	取暖费	2.47		2.47
30211	差旅费	2		2
30214	租赁费	12		12
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.57		10.57
30229	福利费	12.21		12.21
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	25.0		25.08
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87
30304	抚恤金	1.87	1.87
310	资本性支出	82.49		82.49
31002	办公设备购置	64.49		64.49
31013	公务用车购置	18.00		18.00

财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府								单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	一般公务出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	5	6	7	8
919001	赣州蓉江新区潭东镇人民政府	51.0			26.4	24.60	6.60	18.00

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

国有资本经营预算支出表
填报单位:[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3