赣州蓉江新区潭东镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府概况
一、部门主要职责
潭东镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
6、领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
8、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
10、承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
一级预算单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赣州蓉江新区潭东镇人民政府（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。本部门年末在职人员68人，离退休人员22人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员71人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,822.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,272.37 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
115.85 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
92.36 |
|
八、其他收入 |
8 |
10,085.64 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
113.73 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
49.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
436.91 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,645.49 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
96.29 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10,085.64 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,907.72 |
本年支出合计 |
58 |
13,907.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
13,907.72 |
总计 |
62 |
13,907.72 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
13,907.72 |
3,822.07 |
|
|
|
|
10,085.64 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,272.37 |
1,272.37 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,162.33 |
1,162.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,050.79 |
1,050.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
19.70 |
19.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
91.84 |
91.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
110.04 |
110.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
110.04 |
110.04 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
115.85 |
115.85 |
|
|
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
115.85 |
115.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
115.85 |
115.85 |
|
|
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.36 |
92.36 |
|
|
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.36 |
92.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
92.36 |
92.36 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.73 |
113.73 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.32 |
112.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.52 |
110.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.07 |
49.07 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.07 |
49.07 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.07 |
49.07 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
436.91 |
436.91 |
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
321.28 |
321.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
321.28 |
321.28 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
115.49 |
115.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
115.49 |
115.49 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,645.49 |
1,645.49 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.30 |
6.30 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
399.60 |
399.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
399.60 |
399.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,239.59 |
1,239.59 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
469.26 |
469.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
770.33 |
770.33 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
96.29 |
96.29 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.29 |
96.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.29 |
96.29 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
10,085.64 |
|
|
|
|
|
10,085.64 |
||
|
22999 |
其他支出 |
10,085.64 |
|
|
|
|
|
10,085.64 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
10,085.64 |
|
|
|
|
|
10,085.64 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
13,907.72 |
1,225.55 |
12,682.17 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,272.37 |
966.01 |
306.35 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,162.33 |
952.42 |
209.91 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,050.79 |
952.42 |
98.37 |
|
|
|
||
|
2010308 |
信访事务 |
19.70 |
|
19.70 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
91.84 |
|
91.84 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
110.04 |
13.60 |
96.44 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
110.04 |
13.60 |
96.44 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
115.85 |
|
115.85 |
|
|
|
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
115.85 |
|
115.85 |
|
|
|
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
115.85 |
|
115.85 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.36 |
|
92.36 |
|
|
|
||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.36 |
|
92.36 |
|
|
|
||
|
2070108 |
文化活动 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2070109 |
群众文化 |
92.36 |
|
92.36 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.73 |
111.94 |
1.80 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080104 |
综合业务管理 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.32 |
110.52 |
1.80 |
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.52 |
110.52 |
|
|
|
|
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081001 |
儿童福利 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殡葬 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081006 |
养老服务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20811 |
残疾人事业 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.07 |
49.07 |
|
|
|
|
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.07 |
49.07 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.07 |
49.07 |
|
|
|
|
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
436.91 |
|
436.91 |
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
321.28 |
|
321.28 |
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
321.28 |
|
321.28 |
|
|
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
115.49 |
|
115.49 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
115.49 |
|
115.49 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,645.49 |
2.24 |
1,643.26 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.30 |
|
6.30 |
|
|
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.30 |
|
6.30 |
|
|
|
||
|
2130211 |
动植物保护 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
399.60 |
|
399.60 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
399.60 |
|
399.60 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,239.59 |
2.24 |
1,237.36 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
469.26 |
|
469.26 |
|
|
|
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
770.33 |
2.24 |
768.10 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
96.29 |
96.29 |
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.29 |
96.29 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.29 |
96.29 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
10,085.64 |
|
10,085.64 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
10,085.64 |
|
10,085.64 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
10,085.64 |
|
10,085.64 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,822.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,272.37 |
1,272.37 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
115.85 |
115.85 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
92.36 |
92.36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
113.73 |
113.73 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.07 |
49.07 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
436.91 |
436.91 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,645.49 |
1,645.49 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
96.29 |
96.29 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,822.07 |
本年支出合计 |
59 |
3,822.07 |
3,822.07 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,822.07 |
总计 |
64 |
3,822.07 |
3,822.07 |
|
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,822.07 |
1,225.55 |
2,596.52 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,272.37 |
966.01 |
306.35 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,162.33 |
952.42 |
209.91 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,050.79 |
952.42 |
98.37 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
19.70 |
|
19.70 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
91.84 |
|
91.84 |
||
|
20106 |
财政事务 |
110.04 |
13.60 |
96.44 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
110.04 |
13.60 |
96.44 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
115.85 |
|
115.85 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
115.85 |
|
115.85 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
115.85 |
|
115.85 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.36 |
|
92.36 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.36 |
|
92.36 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
92.36 |
|
92.36 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.73 |
111.94 |
1.80 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.32 |
110.52 |
1.80 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
110.52 |
110.52 |
|
||
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
1.80 |
|
1.80 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.42 |
1.42 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.07 |
49.07 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.07 |
49.07 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.07 |
49.07 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
436.91 |
|
436.91 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
321.28 |
|
321.28 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
321.28 |
|
321.28 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.15 |
|
0.15 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
0.15 |
|
0.15 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
115.49 |
|
115.49 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
115.49 |
|
115.49 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,645.49 |
2.24 |
1,643.26 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
6.30 |
|
6.30 |
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
6.30 |
|
6.30 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
399.60 |
|
399.60 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
399.60 |
|
399.60 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,239.59 |
2.24 |
1,237.36 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
469.26 |
|
469.26 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
770.33 |
2.24 |
768.10 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
96.29 |
96.29 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
96.29 |
96.29 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
96.29 |
96.29 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,132.12 |
302 |
商品和服务支出 |
59.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
259.67 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.44 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
260.12 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
55.94 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
153.43 |
30205 |
水费 |
0.92 |
310 |
资本性支出 |
23.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
110.52 |
30206 |
电费 |
16.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
23.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.07 |
30208 |
取暖费 |
2.17 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
41.91 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.03 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
98.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.75 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.59 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.42 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.17 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.75 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.24 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.90 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,142.71 |
公用支出合计 |
82.83 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
9.60 |
9.60 |
6.24 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.60 |
6.60 |
3.24 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
6.60 |
6.60 |
3.24 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
15 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
106 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计13907.72万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计13907.72万元，比上年增加10454.90万元，增长302.79%，主要原因：本年度决算数据增加了其他收入资金。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3822.07万元，占27.48%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10085.64万元，占72.52%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计13907.72万元，其中本年支出合计13907.72万元，比上年增加10454.90万元，增长302.79%，主要原因：本年度决算数据增加了其他收入资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1225.55万元，占8.81%；项目支出12682.17万元，占91.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3822.07万元，决算数3822.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1272.37万元，决算数1272.37万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
（二）公共安全支出（类）年初预算数115.85万元，决算数115.85万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数92.36万元，决算数92.36万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数113.73万元，决算数113.73万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数49.07万元，决算数49.07万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数436.91万元，决算数436.91万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
（七）农林水支出（类）年初预算数1645.49万元，决算数1645.49万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
（八）住房保障支出（类）年初预算数96.29万元，决算数96.29万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是本年度在编制年初预算时，结合往年数据、当年工作安排，充分考虑结转结余资金等情况，合理预测和测算资金需求，提高预算的科学性和合理性。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.55万元，其中：
（一）（一）工资福利支出1132.12万元，比上年减少975.19万元，下降46.28%，主要原因：去年对其他个人和家庭补助支出也在工资福利中列支。
（二）商品和服务支出59.83万元，比上年增加59.83万元，主要原因：去年商品和服务支出有部分在工资福利中列支。
（三）对个人和家庭补助支出10.59万元，比上年增加10.59万元，主要原因：本年度对个人和家庭补助有所增加。
（四）资本性支出23.00万元，比上年增加23.00万元，主要原因：本年度有发生资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.60万元，决算数6.24万元，完成全年预算的65.04%；决算数比上年增加1.67万元，增长36.56%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：主要原因是：我单位2023年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位2023年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次，主要原因为：我单位2023年度无因公出国（境）支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.60万元，决算数3.24万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2023年度无公务用车购置费支出，全年购置公务用车 0 辆。全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因：我单位2023年度无公务用车购置费支出，全年购置公务用车 0 辆。全年购置公务用车 0 辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.60万元，决算数3.24万元，完成全年预算的49.09%，主要原因：落实过紧日子要求压减非必要支出，响应国家号召节约节能节电减少日常支出。决算数比上年减少0.45万元，下降12.18%,主要原因：落实过紧日子要求压减非必要支出，响应国家号召节约节能节电减少日常支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数3.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：我单位2023年度确有相关公务接待费支出。决算数比上年增加2.12万元,增长241.45%，主要原因：我单位2023年度确有相关公务接待费支出。全年国内公务接待15批，累计接待106人次，主要是：我单位2023年度有相关公务接待费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出82.83万元，决算数比上年增加82.83万元，主要原因：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，机关运行经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额23.00万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金 12682.17 万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。
组织对 25 个项目开展了部门评价，分别为：农村税费改革补助、预留信访维稳资金、业务经费、对村(居)补助、促进乡镇经济社会发展经费、职工教育培训费、机动经费、在编人员绩效奖、社会事务管理经费等25个项目。涉及一般公共预算支出 2596.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，业务经费、预留信访维稳资金、在编人员绩效奖、对村(居)补助、机动经费，同时对村(居)补助产出情况良好，产出效果较为良好，居民较为满意。从评价情况来看，评价效果较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3822.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 良 ”。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为88.78分。从评价情况看，2023年度蓉江新区潭东镇人民政府的绩效目标符合部门发展规划和部门职责目标，各项目标基本完成，部门职责较好履行，部门整体运行基本有效，完成惠及民生的实事工程，提高潭东镇人民政府基础设施，改善环境卫生情况，潭东镇人民政府居民较为满意。预算结构基本合理，基本支出和项目支出经费控制基本良好，预算执行情况基本良好。部门资源配置、人力资源结构相对合理，部门管理制度建立健全且执行较为有效。但在制定详细工作计划、专项经费执行、固定资产管理、政府采购资料归档以及预算资金分类专账核算方面有待进一步改进加强。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
根据区财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。
项目绩效自评总体综述:根据要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金2596.52万元，从自评结果来看，我单位25个项目绩效自评平均得分为100分，项目全年预算数为2596.52万元，执行数为2074万元，完成预算的80 %。
通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。其中发现的问题及原因有:一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。
下一步改进措施:一是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。三是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。
赣州蓉江新区潭东镇人民政府（本级）“业务经费项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
对村(居)补助 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|||||||||||||||
|
年度资金总额 |
89.63 |
89.63 |
89.63 |
10 |
100 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
89.63 |
89.63 |
89.63 |
— |
100 |
— |
|
||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届两次全会精神作为首要政治任务，村居干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定；2、推进高素质专业化干部队伍建设，重实干重实效的用人导向更加鲜明；3、聚焦重点领域关键环节，党的制度建设取得突破；4、着力打造村居过硬队伍，组织部的自身建设取得新发展。 |
按时保障村干部基本报酬和绩效发放及社保缴纳 |
|
|||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
年度资金支付总金额 |
≤896300元 |
896300 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工资发放次数 |
≤12次 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
工资发放人数 |
＝84人 |
84 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||
|
质量指标 |
发放到个人账户准确度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
时效指标 |
工资发放时间 |
发放及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
社会效益指标 |
推进乡村振兴、促进基层社会经济发展，有效地为乡村振兴凝聚强大的合力 |
逐步提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
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总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
机动经费 |
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主管部门 |
赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
实施单位 |
赣州蓉江新区潭东镇人民政府 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
100 |
100 |
86.434 |
10 |
86.43 |
7 |
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政府预算资金 |
100 |
100 |
86.434028 |
— |
86.43 |
— |
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1.确保机动经费使用范围为新增、临时、紧急项目等不可预见性支出2.保证经济社会事业正常运行，发挥积极作用3.进一步支持基层“三保”力度，发挥积极效益。4.提高群众对政府作为满意度 |
已完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
年度资金支付总金额 |
≤100万元 |
86.4340 |
20 |
20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
覆盖行政村数量 |
＝14个 |
14 |
10 |
10 |
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机动经费使用覆盖人口 |
＝50972人 |
50972 |
10 |
10 |
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质量指标 |
确保机动经费使用范围为新增、临时、紧急项目等不可预见性支出 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
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时效指标 |
项目或采购完毕，材料合格后10天内完成支出拨付 |
≤10日 |
10 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保证经济社会事业正常运行，发挥积极作用 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
进一步支持基层“三保”力度，发挥积极效益。 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众对政府作为满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
97 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
潭东镇人民政府2023年度对村(居)补助绩效评价报告
摘要
为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我单位2023年度对村(居)补助执行情况进行了自评，现将具体情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
潭东镇人民政府位于赣州蓉江新区潭东镇东坑村，负责14个行政村（龙井村、博罗村、东坑村、茶元村、芦箕村、宋塘村、上坝村、筱坝村、过路村、迳背村、桥兰村、解胜村、高坑村、短井村）范围内的政治、经济和社会事务管理等工作。对村(居)补助主要用于提供公共产品和公共服务，为乡镇职能的履行奠定财力基础，促进农村公益事业发展，保障和支持乡村振兴和农村现代化发展。
（二）项目内容和预算支出情况
对村(居)补助2023年预算拨付资金89.63万元，实际使用89.63万元。
（三）项目绩效目标
项目绩效目标主要有：1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届两次全会精神作为首要政治任务，村居干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定；2、推进高素质专业化干部队伍建设，重实干重实效的用人导向更加鲜明；3、聚焦重点领域关键环节，党的制度建设取得突破；4、着力打造村居过硬队伍，组织部的自身建设取得新发展。
二、绩效评价工作开展情况
(一)评价目的和措施
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指
标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支
出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期
目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进农村公益事业的正常开展。在绩效评价过程中，主要通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度对村(居)补助的支出情况进行评价。
（二）评价指标体系及评价方法
财务人员对2023年度对村(居)补助的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。
三、评价结论情况
（一）综合评价结论
对村(居)补助项目最终得分为100分，自评等级为“优秀”。
四、绩效评价指标分析
（一）成本指标分析
成本指标主要从经济成本指标进行评价，满分20分，得分20分。
（二）产出指标分析
产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分40分。其中数量指标20分，得分20分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分。
（三）效益指标分析
效益指标主要从社会效益指标进行评价，满分10分，得分10分。
（四）满意度指标分析
服务对象满意度指标满分20分，得分20分。
五、主要经验及存在问题
（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。在资金使用过程中严格审批，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。
（二）存在问题：
1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
六、有关建议：
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，尽量根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。
（二）加强监控，主动推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
七、其他需要说明的问题：无。
赣州蓉江新区潭东镇人民政府
2024年5月9日
潭东镇人民政府2023年度2023年在编人员绩效奖资金评价报告
摘要
为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我镇2023年度在编人员绩效奖资金执行情况进行了自评，现将具体情况报告如下：
六、项目基本情况
（四）项目概况
在编人员绩效奖资金主要用于鼓励单位人员创造更多的效益；激励单位人员不断改进个人的工作能力、工作方法；让单位人员有安全感，增加单位人员的忠诚度。
（五）项目内容和预算支出情况
在编人员绩效奖资金2023年预算拨付资金90.732万元，实际使用90.732万元。
（六）项目绩效目标
项目绩效目标主要有：按要求完成预期产出指标，保障单位正常运转，服务对象满意度达到满意。
七、绩效评价工作开展情况
(一)评价目的和措施
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指
标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支
出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期
目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进农村信访维稳工作的正常开展。在绩效评价过程中，主要通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度在编人员绩效奖资金的支出情况进行评价。
（二）评价指标体系及评价方法
财务人员对2023年度在编人员绩效奖资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、及服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。
八、评价结论情况
（一）综合评价结论
2023年在编人员绩效奖资金最终得分为100分，自评等级为“优秀”。
九、绩效评价指标分析
（一）成本指标分析
成本指标主要从经济指标方面进行评价，满分20分。得分20分。
（二）产出指标分析
产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分50分。其中数量指标10分，得分10分；质量指标15分，得分15分；时效指标15分，得分15分。
（三）效益指标分析
效益指标主要从社会效益指标方面进行评价，满分10分，得分10分。
（四）满意度指标分析
服务对象满意度指标满分20分，得分20分。
十、主要经验及存在问题
（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。在资金使用过程中严格审批，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。
（二）存在问题：
无。
六、有关建议：
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，尽量根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。
（二）加强监控，主动推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
七、其他需要说明的问题：无。
赣州蓉江新区潭东镇人民政府
2024年5月9日
潭东镇人民政府2023年度促进乡镇经济社会发展经费绩效评价报告
摘要
为进一步规范财政基金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据财政局要求，对我处2023年度促进乡镇经济社会发展经费执行情况进行了自评，现将具体情况报告如下：
十一、项目基本情况
（七）项目概况
潭东镇人民政府位于赣州蓉江新区潭东镇东坑村，负责14个行政村（龙井村、博罗村、东坑村、茶元村、芦箕村、宋塘村、上坝村、筱坝村、过路村、迳背村、桥兰村、解胜村、高坑村、短井村）范围内的政治、经济和社会事务管理等工作。促进乡镇经济社会发展经费主要用于推进保文创卫工作，促进潭东镇三看环境整治，构建文明潭东。有利于农民增收、农业增效、农村经济发展；为乡镇职能的履行奠定财力基础，促进农村公益事业发展，保障和支持乡村振兴和农村现代化发展。
（八）项目内容和预算支出情况
促进乡镇经济社会发展2023年预算拨付资金583.90万元，实际使用512.89万元。
（九）项目绩效目标
项目绩效目标主要有：1、履行主体职责，制定支农惠农政策，促进三农发展；2、推进实施乡村振兴战略，加强组织领导和协调，推进乡村振兴工作；3、不断推进农村人居环境综合整治和新农村建设工作；4、财政资金支出率达标，农民收入增加，农民可支配收入增加。
十二、绩效评价工作开展情况
(一)评价目的和措施
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指
标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支
出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期
目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进农村公益事业的正常开展。在绩效评价过程中，主要通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对2023年度促进乡镇经济社会发展经费资金的支出情况进行评价。
（二）评价指标体系及评价方法
财务人员对2023年度促进乡镇经济社会发展经费资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。
十三、评价结论情况
（一）综合评价结论
促进乡镇经济社会发展经费项目最终得分为97.00分，自评等级为“优秀”。
十四、绩效评价指标分析
（一）产出指标分析
产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分40分。其中数量指标20分，得分20分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分。
（二）效益指标分析
效益指标主要从经济效益指标、社会效益指标两个方面进行评价，满分20分。其中经济效益指标10分，得分10分；社会效益指标10分，得分10分。
（三）满意度指标分析
服务对象满意度指标满分10分，得分10分。
十五、主要经验及存在问题
（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。在资金使用过程中严格审批，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。
（二）存在问题：
1.绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
2.预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
六、有关建议：
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平，尽量根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。
（二）加强监控，主动推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
七、其他需要说明的问题：无。
赣州蓉江新区潭东镇人民政府
2024年5月9日
